Svenkom d.o.o. - registar javne nabave

UGOVOR

Broj

DP-02/1-009626/15

Evidencijski broj

E-BV-047/15

Predmet

poštanske usluge

EOJN

Datum sklapanja

23.3.2015.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

235,72 kn

Iznos PDV-a

0,93 kn

Cijena s PDV-om

236,65 kn

Rok

neodređeno

RAČUN BR. 18159-11004-2

Datum isporuke: 8.6.2020.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge, poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 236,65 kn

RAČUN BR. 21124-11004-2

Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 237,60 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

16/2016

Evidencijski broj

E-BV-331/16

Predmet

leasing za službeno vozilo

EOJN

Datum sklapanja

15.10.2016.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

RAČUN BR. 160442-1-1

Datum isporuke: 2.1.2020.
Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671
Opis usluge: troškovi leasinga
Cijena s PDV-om: 2.936,28 kn

RAČUN BR. 92221-1-1

Datum isporuke: 2.6.2020.
Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671
Opis usluge: troškovi leasinga
Cijena s PDV-om: 2.942,37 kn

RAČUN BR. 106094-1-1

Datum isporuke: 3.7.2020.
Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671
Opis usluge: troškovi leasinga
Cijena s PDV-om: 2.933,54 kn

RAČUN BR. 114157-1-1

Datum isporuke: 4.8.2020.
Isporučitelj: Impuls leasing d.o.o. OIB: 65918029671
Opis usluge: troškovi leasinga
Cijena s PDV-om: 2.903,76 kn

RAČUN BR. 129074-1-1

Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671
Opis usluge: troškovi leasinga
Cijena s PDV-om: 2.917,74 kn

RAČUN BR. 143706-1-1

Datum isporuke: 1.10.2020.
Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671
Opis usluge: troškovi leasinga
Cijena s PDV-om: 2.928,05 kn

RAČUN BR. 160443-1-1

Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671
Opis usluge: troškovi leasinga
Cijena s PDV-om: 1.135,25 kn

R_vrijednost

156,219,02

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

20/2019

Evidencijski broj

Predmet

usluga primanja i slanja e računa

EOJN

Datum sklapanja

1.6.2019.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

24 mjeseci

RAČUN BR. 67136-1-2

Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 48,75 kn

RAČUN BR. 82928-1-2

Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 48,75 kn

RAČUN BR. 98948-1-2

Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 89,79 kn

RAČUN BR. 114982-1-2

Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 78,15 kn

RAČUN BR. 131071-1-2

Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 89,18 kn

RAČUN BR. 147277-1-2

Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 103,29 kn

RAČUN BR. 163406-1-2

Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic mikro za e račun
Cijena s PDV-om: 107,05 kn

RAČUN BR. 180317-1-2

Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic mikro za e račun
Cijena s PDV-om: 109,44 kn

RAČUN BR. 5099-1-2

Datum isporuke: 31.1.2021.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic mikro za e račun
Cijena s PDV-om: 94,23 kn

RAČUN BR. 21734-1-2

Datum isporuke: 28.2.2021.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic mikro za e račun
Cijena s PDV-om: 101,55 kn

RAČUN BR. 38497-1-2

Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic mikro za e račun
Cijena s PDV-om: 94,76 kn

RAČUN BR. 55334-1-2

Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic mikro za e račun
Cijena s PDV-om: 93,49 kn

RAČUN BR. 72072-1-2

Datum isporuke: 31.5.2021.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic mikro za e račun
Cijena s PDV-om: 94,71 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

VF 28-10/19

Evidencijski broj

NAR-378/19

Predmet

najam otirača

EOJN

Datum sklapanja

29.10.2019.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

70,00 kn

Iznos PDV-a

17,50 kn

Cijena s PDV-om

87,50 kn

Rok

12 mjeseci

RAČUN BR. 7047-1-1

Datum isporuke: 23.6.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 9762-1-1

Datum isporuke: 10.8.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 12580-1-1

Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 14086-1-1

Datum isporuke: 6.11.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 28675318174
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 14999-1-1

Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 16426-1-1

Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 109,38 kn

RAČUN BR. 341-1-1

Datum isporuke: 30.1.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 1732-1-1

Datum isporuke: 27.2.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 3066-1-1

Datum isporuke: 29.3.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 4514-1-1

Datum isporuke: 27.4.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 5958-1-1

Datum isporuke: 25.5.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 7383-1-1

Datum isporuke: 24.6.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 8714-1-1

Datum isporuke: 21.7.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 9956-1-1

Datum isporuke: 19.8.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 11280-1-1

Datum isporuke: 20.9.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 12721-1-1

Datum isporuke: 18.10.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 21,88 kn

RAČUN BR. 12722-1-1

Datum isporuke: 18.10.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 14173-1-1

Datum isporuke: 15.11.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 14174-1-1

Datum isporuke: 15.11.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 15493-1-1

Datum isporuke: 9.12.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 15492-1-1

Datum isporuke: 9.12.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 16380-1-1

Datum isporuke: 31.12.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 16379-1-1

Datum isporuke: 31.12.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 377-1-1

Datum isporuke: 31.1.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 378-1-1

Datum isporuke: 31.1.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn

RAČUN BR. 1767-1-1

Datum isporuke: 28.2.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn

RAČUN BR. 1768-1-1

Datum isporuke: 28.2.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn

RAČUN BR. 3254-1-1

Datum isporuke: 29.3.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn

RAČUN BR. 3253-1-1

Datum isporuke: 29.3.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn

RAČUN BR. 4699-1-1

Datum isporuke: 27.4.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn

RAČUN BR. 4698-1-1

Datum isporuke: 27.4.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn

RAČUN BR. 5964-1-1

Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn

RAČUN BR. 5963-1-1

Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn

RAČUN BR. 7293-1-1

Datum isporuke: 30.6.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn

RAČUN BR. 7292-1-1

Datum isporuke: 30.6.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn

RAČUN BR. 8720-1-1

Datum isporuke: 22.7.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn

RAČUN BR. 8719-1-1

Datum isporuke: 22.7.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn

RAČUN BR. 9997-1-1

Datum isporuke: 24.8.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn

RAČUN BR. 9996-1-1

Datum isporuke: 24.8.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn

RAČUN BR. 11214-1-1

Datum isporuke: 19.9.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn

RAČUN BR. 11215-1-1

Datum isporuke: 19.9.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn

RAČUN BR. 12662-1-1

Datum isporuke: 17.10.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn

RAČUN BR. 12663-1-1

Datum isporuke: 17.10.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn

RAČUN BR. 13958-1-1

Datum isporuke: 15.11.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn

RAČUN BR. 13959-1-1

Datum isporuke: 15.11.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn

RAČUN BR. 15445-1-1

Datum isporuke: 8.12.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn

RAČUN BR. 15444-1-1

Datum isporuke: 8.12.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn

RAČUN BR. 16357

Datum isporuke: 31.12.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn

RAČUN BR. 16356

Datum isporuke: 31.12.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

40394/2019

Evidencijski broj

Predmet

održavanje programskih rješenja

EOJN

72267100-0

Datum sklapanja

11.12.2019.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0006574

Datum isporuke: 15.7.2020.
Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: održavanje programskih rješenja
Cijena s PDV-om: 874,36 kn

RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0007439

Datum isporuke: 13.8.2020.
Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: održavanje programskih rješenja
Cijena s PDV-om: 874,36 kn

RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0009201

Datum isporuke: 15.10.2020.
Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: održavanje programskih rješenja
Cijena s PDV-om: 874,36 kn

RAČUN BR. 101RAČ-04--20/0010104

Datum isporuke: 13.11.2020.
Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: održavanje programskih rješenja
Cijena s PDV-om: 874,36 kn

RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0011138

Datum isporuke: 16.12.2020.
Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: održavanje programskih rješenja
Cijena s PDV-om: 874,36 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

28016419/000

Evidencijski broj

Predmet

usluge teleoperatera

EOJN

Datum sklapanja

31.12.2019.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

RAČUN BR. 01828016419000200601

Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: usluge teleoperatera
Cijena s PDV-om: 1.136,46 kn

RAČUN BR. 01828016419000200701

Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: usluge teleoperatera, usluge teleoperatera
Cijena s PDV-om: 7,74 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

01/2020

Evidencijski broj

NAR-001/20

Predmet

uredski materijal

EOJN

Datum sklapanja

1.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

31.12.2020

RAČUN BR. 39877-VP01-91

Datum isporuke: 10.7.2020.
Isporučitelj: Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: uredski materijal
Cijena s PDV-om: 138,45 kn

RAČUN BR. 39878-VP01-91

Datum isporuke: 10.7.2020.
Isporučitelj: Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: uredski materijal
Cijena s PDV-om: 524,31 kn

RAČUN BR. 67957-VP01-91

Datum isporuke: 17.11.2020.
Isporučitelj: Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: uredski materijal
Cijena s PDV-om: 3.437,19 kn

RAČUN BR. 71831

Datum isporuke: 3.12.2020.
Isporučitelj: Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: uredski potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 524,75 kn

RAČUN BR. 73899

Datum isporuke: 10.12.2020.
Isporučitelj: Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: uredski potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 332,75 kn

RAČUN BR. 78433-VP01-91

Datum isporuke: 30.12.2020.
Isporučitelj: Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: uredski potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 3.128,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

08/2020

Evidencijski broj

JN-01/10-20

Predmet

usluga najma kombiniranog radnog stroja

EOJN

45520000-8

Datum sklapanja

3.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

03.01.2021

RAČUN BR. 53-1-1

Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 7.000,00 kn

RAČUN BR. 78-1-1

Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 3.500,00 kn

RAČUN BR. 92-1-1

Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 5.600,00 kn

RAČUN BR. 104-1-1

Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 3.500,00 kn

RAČUN BR. 117-1-1

Datum isporuke: 30.10.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 5.950,00 kn

RAČUN BR. 127-1-1

Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. J. Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 6.300,00 kn

RAČUN BR. 149-1-1

Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 9.450,00 kn

RAČUN BR. 1-1-1

Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 21.700,00 kn

RAČUN BR. 109-1-1

Datum isporuke: 31.12.2021.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 4.200,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

02/2020

Evidencijski broj

JN-02/05-20

Predmet

usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima

EOJN

Datum sklapanja

14.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

14.01.2021

RAČUN BR. 27-1-1

Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 7.207,50 kn

RAČUN BR. 38-1-1

Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 6.231,00 kn

RAČUN BR. 43-1-1

Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 7.672,50 kn

RAČUN BR. 55-1-1

Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 16.786,50 kn

RAČUN BR. 59-1-1

Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 6.231,00 kn

RAČUN BR. 69-1-1

Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 10.090,50 kn

RAČUN BR. 77-1-1

Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja
Cijena s PDV-om: 17.298,00 kn

RAČUN BR. 85-1-1

Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 24.970,50 kn

RAČUN BR. 5-1-1

Datum isporuke: 31.1.2021.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 14.368,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

03/2020

Evidencijski broj

NAR-002/20

Predmet

poslovi zaštite na radu

EOJN

Datum sklapanja

23.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

400,00 kn

Iznos PDV-a

100,00 kn

Cijena s PDV-om

500,00 kn

Rok

23.01.2021.

RAČUN BR. 7167/1/365

Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Opis usluge: poslovi zaštite na radu
Cijena s PDV-om: 500,00 kn

RAČUN BR. 7358/1/365

Datum isporuke: 2.7.2020.
Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Opis usluge: poslovi zaštite na radu
Cijena s PDV-om: 937,50 kn

RAČUN BR. 11175/1/365

Datum isporuke: 2.10.2020.
Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Opis usluge: poslovi zaštite na radu
Cijena s PDV-om: 937,50 kn

RAČUN BR. 753//1/365

Datum isporuke: 12.1.2021.
Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Opis usluge: poslovi zaštite na radu
Cijena s PDV-om: 937,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

10/2020

Evidencijski broj

JN-01/17-20

Predmet

održavanje programskih rješenja

EOJN

Datum sklapanja

25.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Axiom d.o.o. OIB: 07795389714

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

RAČUN BR. 1374/1/1

Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn

RAČUN BR. 1609/1/1

Datum isporuke: 1.7.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn

RAČUN BR. 2091/1/1

Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn

RAČUN BR. 2330/1/1

Datum isporuke: 1.10.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn

RAČUN BR. 2575/1/1

Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf. sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn

RAČUN BR. 2820/1/1

Datum isporuke: 1.12.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf. sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn

RAČUN BR. 173/1/1

Datum isporuke: 4.1.2021.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf. sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn

RAČUN BR. 256/1/1

Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: korisnička podrška
Cijena s PDV-om: 585,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

06/2020

Evidencijski broj

JN-01/01-20

Predmet

usluge knjigovodstvenog servisa

EOJN

79211100-7

Datum sklapanja

25.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

12 mjeseci

RAČUN BR. 77/1/1

Datum isporuke: 14.7.2020.
Isporučitelj: Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783
Opis usluge: knjigovodstvene usluge
Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn

RAČUN BR. 93/1/1

Datum isporuke: 13.8.2020.
Isporučitelj: Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783
Opis usluge: knjigovodstvene usluge
Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn

RAČUN BR. 106/1/1

Datum isporuke: 20.8.2020.
Isporučitelj: Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783
Opis usluge: knjigovodstvene usluge
Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn

RAČUN BR. 120/1/1

Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783
Opis usluge: knjigovodstvene usluge
Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn

RAČUN BR. 170/1/1

Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Renoa,vl. D. Mesic OIB: 70058154783
Opis usluge: usluge knjigovodstvenog servisa
Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn

RAČUN BR. 186/1/1

Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783
Opis usluge: usluge knjigovodstvenog servisa
Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

11/2020

Evidencijski broj

JN-01/04-20

Predmet

radna odjeća i obuća

EOJN

Datum sklapanja

31.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Mistral d.o.o. OIB: 84549788599

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

31.12.2020

RAČUN BR. 3652/01/1

Datum isporuke: 14.7.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radne cipele
Cijena s PDV-om: 337,50 kn

RAČUN BR. 4320/01/1

Datum isporuke: 11.8.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 937,50 kn

RAČUN BR. 4322/01/1

Datum isporuke: 11.8.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 265,00 kn

RAČUN BR. 4431/01/1

Datum isporuke: 20.8.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 4.200,00 kn

RAČUN BR. 5032/01/1

Datum isporuke: 23.9.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radne cipele
Cijena s PDV-om: 543,75 kn

RAČUN BR. 5251/01/1

Datum isporuke: 2.10.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radne cipele
Cijena s PDV-om: 2.923,19 kn

RAČUN BR. 5396/01/1

Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radne cipele
Cijena s PDV-om: 1.200,00 kn

RAČUN BR. 5394/01/1

Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 943,75 kn

RAČUN BR. 5553/01/1

Datum isporuke: 19.10.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 3.375,00 kn

RAČUN BR. 5709/01/1

Datum isporuke: 27.10.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna i zaštitna odjeća i obuća
Cijena s PDV-om: 2.556,25 kn

RAČUN BR. 5753/01/1

Datum isporuke: 28.10.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 1.137,50 kn

RAČUN BR. 5896/01/1

Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća i obuća
Cijena s PDV-om: 581,25 kn

RAČUN BR. 5969/01/1

Datum isporuke: 4.11.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća i obuća
Cijena s PDV-om: 2.250,00 kn

RAČUN BR. 5968/01/1

Datum isporuke: 4.11.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća i obuća
Cijena s PDV-om: 1.856,25 kn

RAČUN BR. 6032/01/1

Datum isporuke: 6.11.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća i obuća
Cijena s PDV-om: 1.650,00 kn

RAČUN BR. 6031/01/1

Datum isporuke: 6.11.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća i obuća
Cijena s PDV-om: 1.112,50 kn

RAČUN BR. 6033/01/1

Datum isporuke: 6.11.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća i obuća
Cijena s PDV-om: 225,00 kn

RAČUN BR. 6179/01/1

Datum isporuke: 13.11.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća i obuća
Cijena s PDV-om: 550,00 kn

RAČUN BR. 6603/01/1

Datum isporuke: 1.12.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radne cipele
Cijena s PDV-om: 2.025,00 kn

RAČUN BR. 6659/01/1

Datum isporuke: 2.12.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna i zaštitna odjeća i obuća
Cijena s PDV-om: 11.456,25 kn

RAČUN BR. 6661/01/1

Datum isporuke: 2.12.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 1.275,00 kn

RAČUN BR. 6662/01/1

Datum isporuke: 2.12.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 2.168,75 kn

RAČUN BR. 6660/01/1

Datum isporuke: 2.12.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 1.162,50 kn

RAČUN BR. 6664/01/1

Datum isporuke: 2.12.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 168,75 kn

RAČUN BR. 6663/01/1

Datum isporuke: 2.12.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 193,75 kn

RAČUN BR. 7071/01/1

Datum isporuke: 17.12.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 562,50 kn

RAČUN BR. 7070/01/1

Datum isporuke: 17.12.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 281,25 kn

RAČUN BR. 7139/01/1

Datum isporuke: 22.12.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 998,75 kn

RAČUN BR. 7268/01/1

Datum isporuke: 28.12.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 815,63 kn

RAČUN BR. 292/01/1

Datum isporuke: 15.1.2021.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 556,25 kn

RAČUN BR. 382/01/1

Datum isporuke: 20.1.2021.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: zaštitne maske i rukavice
Cijena s PDV-om: 550,00 kn

RAČUN BR. 422/01/1

Datum isporuke: 22.1.2021.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radne cipele
Cijena s PDV-om: 996,25 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

05/2020

Evidencijski broj

JN-02/02-20

Predmet

pogrebna oprema

EOJN

Datum sklapanja

31.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

31.01.2021.

RAČUN BR. 698/P1/2

Datum isporuke: 11.1.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 150,00 kn

RAČUN BR. 347/P1/2

Datum isporuke: 22.5.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 6.987,70 kn

RAČUN BR. 435/P1/2020

Datum isporuke: 7.7.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 440,00 kn

RAČUN BR. 467/P1/2

Datum isporuke: 20.7.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 6.559,49 kn

RAČUN BR. 472/P1/2

Datum isporuke: 23.7.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 3.319,99 kn

RAČUN BR. 483/P1/2-2

Datum isporuke: 29.7.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 3.367,50 kn

RAČUN BR. 508/P1/2

Datum isporuke: 18.8.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 23.018,40 kn

RAČUN BR. 544/P1/2

Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 633,75 kn

RAČUN BR. 644/P1/2

Datum isporuke: 15.10.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 10.017,90 kn

RAČUN BR. 683/P1/2

Datum isporuke: 3.11.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: pogrebna oprema, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 27.544,20 kn

RAČUN BR. 693/P1/2

Datum isporuke: 5.11.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 951,46 kn

RAČUN BR. 697/P1/2

Datum isporuke: 9.11.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: pogrebna oprema, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 931,75 kn

RAČUN BR. 707/P1/2

Datum isporuke: 11.11.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 8.288,55 kn

RAČUN BR. 742/P1/2

Datum isporuke: 25.11.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: pogrebna oprema, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 9.782,20 kn

RAČUN BR. 815/P1/2

Datum isporuke: 22.12.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: pogrebna oprema, lijesovi
Cijena s PDV-om: 15.097,35 kn

RAČUN BR. 33/P1/2-2

Datum isporuke: 14.1.2021.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: pogrebna oprema, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 18.030,75 kn

RAČUN BR. 79/P1/2

Datum isporuke: 27.1.2021.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 2.762,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

04/2020

Evidencijski broj

JN-02/01-20

Predmet

gorivo

EOJN

Datum sklapanja

31.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Petrol d.o.o. OIB: 75550985023

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

31.01.2021.

RAČUN BR. 56992430

Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Opis usluge: gorivo
Cijena s PDV-om: 20.165,00 kn

RAČUN BR. 57159064

Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Opis usluge: gorivo
Cijena s PDV-om: 16.304,59 kn

RAČUN BR. 57323809

Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Opis usluge: gorivo
Cijena s PDV-om: 18.826,98 kn

RAČUN BR. 57496400

Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Opis usluge: gorivo
Cijena s PDV-om: 11.001,64 kn

RAČUN BR. 57665274

Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Opis usluge: gorivo
Cijena s PDV-om: 15.492,01 kn

RAČUN BR. 57833974

Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Opis usluge: gorivo
Cijena s PDV-om: 12.248,84 kn

RAČUN BR. 57994507

Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Opis usluge: gorivo
Cijena s PDV-om: 11.176,14 kn

RAČUN BR. 58167675

Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Opis usluge: gorivo
Cijena s PDV-om: 6.667,63 kn

RAČUN BR. 58337878

Datum isporuke: 31.1.2021.
Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Opis usluge: gorivo
Cijena s PDV-om: 6.684,66 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

09/2020

Evidencijski broj

JN-01/20-20

Predmet

usluga tarupiranja i šumskog malčiranja

EOJN

Datum sklapanja

31.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

RAČUN BR. 2/01/201

Datum isporuke: 27.7.2020.
Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Cijena s PDV-om: 9.512,40 kn

RAČUN BR. 4/01/201

Datum isporuke: 10.11.2020.
Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Opis usluge: šumsko malčiranje i tarupiranje
Cijena s PDV-om: 17.400,60 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

07/2020

Evidencijski broj

JN-02/05-20

Predmet

usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima

EOJN

Datum sklapanja

31.1.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Zlatna oktava d.o.o. OIB: 46151226497

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

12/2020

Evidencijski broj

JN-01/13-20

Predmet

servis i održavanje strojeva i alata

EOJN

50000000-5

Datum sklapanja

1.2.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Drezga d.o.o. OIB: 46535283602

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.046,40 kn

Iznos PDV-a

261,60 kn

Cijena s PDV-om

1.308,00 kn

Rok

12 mjeseci

RAČUN BR. 898/ZGF01/20

Datum isporuke: 16.7.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis kosilice s okretom u mjestu
Cijena s PDV-om: 1.308,00 kn

RAČUN BR. 930/ZG01/20

Datum isporuke: 21.7.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: međuremen kosišta
Cijena s PDV-om: 204,85 kn

RAČUN BR. 1027/ZGF01/20

Datum isporuke: 13.8.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: ugradnja zračnica
Cijena s PDV-om: 100,00 kn

RAČUN BR. 1040/ZGF01/20

Datum isporuke: 17.8.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: popravak Ridera
Cijena s PDV-om: 400,35 kn

RAČUN BR. 1042/ZGF01/20

Datum isporuke: 18.8.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: popravak Ridera
Cijena s PDV-om: 403,75 kn

RAČUN BR. 1183/ZGF01/20

Datum isporuke: 10.9.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis - čistač šikare
Cijena s PDV-om: 1.193,10 kn

RAČUN BR. 1362/ZGF01/20

Datum isporuke: 5.10.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: održavanje Ridera
Cijena s PDV-om: 1.620,95 kn

RAČUN BR. 1391/ZGF01/20

Datum isporuke: 6.10.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za flakserice
Cijena s PDV-om: 39,10 kn

RAČUN BR. 1437/ZGF01/20

Datum isporuke: 20.10.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dio za stroj Rider
Cijena s PDV-om: 266,90 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

4001-20-005987

Evidencijski broj

JN-01/07-20

Predmet

troškovi električne energije

EOJN

Datum sklapanja

7.2.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

RAČUN BR. 100003193123

Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: mjesečni troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 493,92 kn

RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0005692

Datum isporuke: 15.6.2020.
Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: održavanje programskih rješenja
Cijena s PDV-om: 874,36 kn

RAČUN BR. 09003173050

Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: mjesečni troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 469,98 kn

RAČUN BR. 100003414011

Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: mjesečni troškovi struje
Cijena s PDV-om: 459,50 kn

RAČUN BR. 106003371211

Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: mjesečni troškovi struje
Cijena s PDV-om: 680,52 kn

RAČUN BR. 115000401681

Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi elektične energije
Cijena s PDV-om: 1.615,12 kn

RAČUN BR. 2300013669-201220-6

Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 2.432,80 kn

RAČUN BR. 2300013669-210120-9

Datum isporuke: 31.1.2021.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 2.267,50 kn

RAČUN BR. 2300013669-210220-5

Datum isporuke: 28.2.2021.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 2.046,01 kn

RAČUN BR. 2300013669-210320-1

Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 1.673,39 kn

RAČUN BR. 2300013669-210420-8

Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 1.738,49 kn

RAČUN BR. 2300013669-200520-54

Datum isporuke: 31.5.2021.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 1.403,69 kn

RAČUN BR. 2300013669-210620-0

Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 1.145,89 kn

RAČUN BR. 2300013669-210720-7

Datum isporuke: 31.7.2021.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi elektične energije
Cijena s PDV-om: 1.502,64 kn

RAČUN BR. 2300013669-210820-3

Datum isporuke: 31.8.2021.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi elektične energije
Cijena s PDV-om: 1.481,51 kn

RAČUN BR. 2300013669-211020-8

Datum isporuke: 31.10.2021.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 1.061,52 kn

RAČUN BR. 2300013669-211021-6

Datum isporuke: 31.10.2021.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 1.111,23 kn

RAČUN BR. 2300013669-211120-4

Datum isporuke: 30.11.2021.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 1.602,77 kn

RAČUN BR. 2300013669-211121-2

Datum isporuke: 30.11.2021.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 1.140,06 kn

RAČUN BR. 2300013669-211220-0

Datum isporuke: 31.12.2021.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 3.289,94 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x

UGOVOR

Broj

ZG-019-1134-01

Evidencijski broj

NAR-040/20

Predmet

najam A4 HP uređaja

EOJN

Datum sklapanja

14.2.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

RAČUN BR. 2814

Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn

RAČUN BR. 3612

Datum isporuke: 2.7.2020.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn

RAČUN BR. 4124

Datum isporuke: 3.8.2020.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn

RAČUN BR. 4325

Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam HP printera
Cijena s PDV-om: 437,50 kn

RAČUN BR. 5630

Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam HP printera
Cijena s PDV-om: 437,50 kn

RAČUN BR. 5637

Datum isporuke: 1.12.2020.
Isporučitelj: Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam HP printera
Cijena s PDV-om: 437,50 kn

RAČUN BR. 492

Datum isporuke: 4.1.2021.
Isporučitelj: Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam HP printera
Cijena s PDV-om: 437,50 kn

RAČUN BR. 992

Datum isporuke: 1.2.2021.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam HP printera
Cijena s PDV-om: 437,50 kn

RAČUN BR. 2472

Datum isporuke: 1.6.2021.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam HP printera
Cijena s PDV-om: 437,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

x