Datum isporuke: 8.6.2020. Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356 Opis usluge: poštanske usluge, poštanske usluge Cijena s PDV-om: 236,65 kn
RAČUN BR. 21124-11004-2
Datum isporuke: 8.7.2020. Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356 Opis usluge: poštanske usluge Cijena s PDV-om: 237,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
15.10.2016.
leasing za službeno vozilo
Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
16/2016
Evidencijski broj
E-BV-331/16
Predmet
leasing za službeno vozilo
EOJN
Datum sklapanja
15.10.2016.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 160442-1-1
Datum isporuke: 2.1.2020. Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671 Opis usluge: troškovi leasinga Cijena s PDV-om: 2.936,28 kn
RAČUN BR. 92221-1-1
Datum isporuke: 2.6.2020. Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671 Opis usluge: troškovi leasinga Cijena s PDV-om: 2.942,37 kn
RAČUN BR. 106094-1-1
Datum isporuke: 3.7.2020. Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671 Opis usluge: troškovi leasinga Cijena s PDV-om: 2.933,54 kn
RAČUN BR. 114157-1-1
Datum isporuke: 4.8.2020. Isporučitelj: Impuls leasing d.o.o. OIB: 65918029671 Opis usluge: troškovi leasinga Cijena s PDV-om: 2.903,76 kn
RAČUN BR. 129074-1-1
Datum isporuke: 1.9.2020. Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671 Opis usluge: troškovi leasinga Cijena s PDV-om: 2.917,74 kn
RAČUN BR. 143706-1-1
Datum isporuke: 1.10.2020. Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671 Opis usluge: troškovi leasinga Cijena s PDV-om: 2.928,05 kn
RAČUN BR. 160443-1-1
Datum isporuke: 2.11.2020. Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671 Opis usluge: troškovi leasinga Cijena s PDV-om: 1.135,25 kn
R_vrijednost
156,219,02
Obrazloženje
Napomena
x
+
1.6.2019.
usluga primanja i slanja e računa
Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
20/2019
Evidencijski broj
Predmet
usluga primanja i slanja e računa
EOJN
Datum sklapanja
1.6.2019.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
24 mjeseci
RAČUN BR. 67136-1-2
Datum isporuke: 31.5.2020. Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 Opis usluge: paket basic micro za e račune Cijena s PDV-om: 48,75 kn
RAČUN BR. 82928-1-2
Datum isporuke: 30.6.2020. Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 Opis usluge: paket basic micro za e račune Cijena s PDV-om: 48,75 kn
RAČUN BR. 98948-1-2
Datum isporuke: 31.7.2020. Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 Opis usluge: paket basic micro za e račune Cijena s PDV-om: 89,79 kn
RAČUN BR. 114982-1-2
Datum isporuke: 31.8.2020. Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 Opis usluge: paket basic micro za e račune Cijena s PDV-om: 78,15 kn
RAČUN BR. 131071-1-2
Datum isporuke: 30.9.2020. Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 Opis usluge: paket basic micro za e račune Cijena s PDV-om: 89,18 kn
RAČUN BR. 147277-1-2
Datum isporuke: 31.10.2020. Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 Opis usluge: paket basic micro za e račune Cijena s PDV-om: 103,29 kn
RAČUN BR. 163406-1-2
Datum isporuke: 30.11.2020. Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 Opis usluge: paket basic mikro za e račun Cijena s PDV-om: 107,05 kn
RAČUN BR. 180317-1-2
Datum isporuke: 31.12.2020. Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 Opis usluge: paket basic mikro za e račun Cijena s PDV-om: 109,44 kn
RAČUN BR. 5099-1-2
Datum isporuke: 31.1.2021. Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 Opis usluge: paket basic mikro za e račun Cijena s PDV-om: 94,23 kn
RAČUN BR. 21734-1-2
Datum isporuke: 28.2.2021. Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 Opis usluge: paket basic mikro za e račun Cijena s PDV-om: 101,55 kn
RAČUN BR. 38497-1-2
Datum isporuke: 31.3.2021. Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 Opis usluge: paket basic mikro za e račun Cijena s PDV-om: 94,76 kn
RAČUN BR. 55334-1-2
Datum isporuke: 30.4.2021. Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 Opis usluge: paket basic mikro za e račun Cijena s PDV-om: 93,49 kn
RAČUN BR. 72072-1-2
Datum isporuke: 31.5.2021. Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 Opis usluge: paket basic mikro za e račun Cijena s PDV-om: 94,71 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
29.10.2019.
najam otirača
CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
70,00 kn
87,50 kn
UGOVOR
Broj
VF 28-10/19
Evidencijski broj
NAR-378/19
Predmet
najam otirača
EOJN
Datum sklapanja
29.10.2019.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
70,00 kn
Iznos PDV-a
17,50 kn
Cijena s PDV-om
87,50 kn
Rok
12 mjeseci
RAČUN BR. 7047-1-1
Datum isporuke: 23.6.2020. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: mjesečni najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 9762-1-1
Datum isporuke: 10.8.2020. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: mjesečni najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 12580-1-1
Datum isporuke: 12.10.2020. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: mjesečni najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 14086-1-1
Datum isporuke: 6.11.2020. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 14999-1-1
Datum isporuke: 30.11.2020. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 16426-1-1
Datum isporuke: 31.12.2020. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 109,38 kn
RAČUN BR. 341-1-1
Datum isporuke: 30.1.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 1732-1-1
Datum isporuke: 27.2.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: mjesečni najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 3066-1-1
Datum isporuke: 29.3.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: mjesečni najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 4514-1-1
Datum isporuke: 27.4.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: mjesečni najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 5958-1-1
Datum isporuke: 25.5.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: mjesečni najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 7383-1-1
Datum isporuke: 24.6.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: mjesečni najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 8714-1-1
Datum isporuke: 21.7.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: mjesečni najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 9956-1-1
Datum isporuke: 19.8.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 11280-1-1
Datum isporuke: 20.9.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 12721-1-1
Datum isporuke: 18.10.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 21,88 kn
RAČUN BR. 12722-1-1
Datum isporuke: 18.10.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 14173-1-1
Datum isporuke: 15.11.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 14174-1-1
Datum isporuke: 15.11.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 15493-1-1
Datum isporuke: 9.12.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 15492-1-1
Datum isporuke: 9.12.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam vanjskog otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 16380-1-1
Datum isporuke: 31.12.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 16379-1-1
Datum isporuke: 31.12.2021. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam vanjskog otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 377-1-1
Datum isporuke: 31.1.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam vanjskog otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 378-1-1
Datum isporuke: 31.1.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 1767-1-1
Datum isporuke: 28.2.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam vanjskog otirača Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 1768-1-1
Datum isporuke: 28.2.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 3254-1-1
Datum isporuke: 29.3.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 3253-1-1
Datum isporuke: 29.3.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 4699-1-1
Datum isporuke: 27.4.2022. Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 4698-1-1
Datum isporuke: 27.4.2022. Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam vanjskog otirača Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 5964-1-1
Datum isporuke: 31.5.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 5963-1-1
Datum isporuke: 31.5.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam vanjskog otirača Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 7293-1-1
Datum isporuke: 30.6.2022. Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 7292-1-1
Datum isporuke: 30.6.2022. Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam vanjskog otirača Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 8720-1-1
Datum isporuke: 22.7.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 8719-1-1
Datum isporuke: 22.7.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam vanjskog otirača Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 9997-1-1
Datum isporuke: 24.8.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 9996-1-1
Datum isporuke: 24.8.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam vanjskog otirača Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 11214-1-1
Datum isporuke: 19.9.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam vanjskog otirača Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 11215-1-1
Datum isporuke: 19.9.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 12662-1-1
Datum isporuke: 17.10.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam vanjskog otirača Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 12663-1-1
Datum isporuke: 17.10.2022. Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 13958-1-1
Datum isporuke: 15.11.2022. Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam vanjskog otirača Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 13959-1-1
Datum isporuke: 15.11.2022. Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 15445-1-1
Datum isporuke: 8.12.2022. Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 15444-1-1
Datum isporuke: 8.12.2022. Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam vanjskog otirača Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 16357
Datum isporuke: 31.12.2022. Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam otirača Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 16356
Datum isporuke: 31.12.2022. Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351 Opis usluge: najam vanjskog otirača Cijena s PDV-om: 93,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
11.12.2019.
održavanje programskih rješenja
Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
40394/2019
Evidencijski broj
Predmet
održavanje programskih rješenja
EOJN
72267100-0
Datum sklapanja
11.12.2019.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0006574
Datum isporuke: 15.7.2020. Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540 Opis usluge: održavanje programskih rješenja Cijena s PDV-om: 874,36 kn
RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0007439
Datum isporuke: 13.8.2020. Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540 Opis usluge: održavanje programskih rješenja Cijena s PDV-om: 874,36 kn
RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0009201
Datum isporuke: 15.10.2020. Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540 Opis usluge: održavanje programskih rješenja Cijena s PDV-om: 874,36 kn
RAČUN BR. 101RAČ-04--20/0010104
Datum isporuke: 13.11.2020. Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540 Opis usluge: održavanje programskih rješenja Cijena s PDV-om: 874,36 kn
RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0011138
Datum isporuke: 16.12.2020. Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540 Opis usluge: održavanje programskih rješenja Cijena s PDV-om: 874,36 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
31.12.2019.
usluge teleoperatera
Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
28016419/000
Evidencijski broj
Predmet
usluge teleoperatera
EOJN
Datum sklapanja
31.12.2019.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 01828016419000200601
Datum isporuke: 31.5.2020. Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560 Opis usluge: usluge teleoperatera Cijena s PDV-om: 1.136,46 kn
RAČUN BR. 01828016419000200701
Datum isporuke: 30.6.2020. Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560 Opis usluge: usluge teleoperatera, usluge teleoperatera Cijena s PDV-om: 7,74 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
1.1.2020.
uredski materijal
Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
01/2020
Evidencijski broj
NAR-001/20
Predmet
uredski materijal
EOJN
Datum sklapanja
1.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020
RAČUN BR. 39877-VP01-91
Datum isporuke: 10.7.2020. Isporučitelj: Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870 Opis usluge: uredski materijal Cijena s PDV-om: 138,45 kn
RAČUN BR. 39878-VP01-91
Datum isporuke: 10.7.2020. Isporučitelj: Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870 Opis usluge: uredski materijal Cijena s PDV-om: 524,31 kn
RAČUN BR. 67957-VP01-91
Datum isporuke: 17.11.2020. Isporučitelj: Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870 Opis usluge: uredski materijal Cijena s PDV-om: 3.437,19 kn
RAČUN BR. 71831
Datum isporuke: 3.12.2020. Isporučitelj: Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870 Opis usluge: uredski potrošni materijal Cijena s PDV-om: 524,75 kn
RAČUN BR. 73899
Datum isporuke: 10.12.2020. Isporučitelj: Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870 Opis usluge: uredski potrošni materijal Cijena s PDV-om: 332,75 kn
RAČUN BR. 78433-VP01-91
Datum isporuke: 30.12.2020. Isporučitelj: Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870 Opis usluge: uredski potrošni materijal Cijena s PDV-om: 3.128,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
3.1.2020.
usluga najma kombiniranog radnog stroja
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
08/2020
Evidencijski broj
JN-01/10-20
Predmet
usluga najma kombiniranog radnog stroja
EOJN
45520000-8
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
03.01.2021
RAČUN BR. 53-1-1
Datum isporuke: 30.6.2020. Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303 Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja Cijena s PDV-om: 7.000,00 kn
RAČUN BR. 78-1-1
Datum isporuke: 31.7.2020. Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303 Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja Cijena s PDV-om: 3.500,00 kn
RAČUN BR. 92-1-1
Datum isporuke: 31.8.2020. Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303 Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja Cijena s PDV-om: 5.600,00 kn
RAČUN BR. 104-1-1
Datum isporuke: 30.9.2020. Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303 Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja Cijena s PDV-om: 3.500,00 kn
RAČUN BR. 117-1-1
Datum isporuke: 30.10.2020. Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303 Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja Cijena s PDV-om: 5.950,00 kn
RAČUN BR. 127-1-1
Datum isporuke: 30.11.2020. Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. J. Vrančić OIB: 73300755303 Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja Cijena s PDV-om: 6.300,00 kn
RAČUN BR. 149-1-1
Datum isporuke: 31.12.2020. Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303 Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja Cijena s PDV-om: 9.450,00 kn
RAČUN BR. 1-1-1
Datum isporuke: 29.1.2021. Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325 Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja Cijena s PDV-om: 21.700,00 kn
RAČUN BR. 109-1-1
Datum isporuke: 31.12.2021. Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325 Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja Cijena s PDV-om: 4.200,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
14.1.2020.
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
02/2020
Evidencijski broj
JN-02/05-20
Predmet
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
14.01.2021
RAČUN BR. 27-1-1
Datum isporuke: 31.5.2020. Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910 Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima Cijena s PDV-om: 7.207,50 kn
RAČUN BR. 38-1-1
Datum isporuke: 30.6.2020. Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910 Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima Cijena s PDV-om: 6.231,00 kn
RAČUN BR. 43-1-1
Datum isporuke: 31.7.2020. Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910 Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima Cijena s PDV-om: 7.672,50 kn
RAČUN BR. 55-1-1
Datum isporuke: 31.8.2020. Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910 Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima Cijena s PDV-om: 16.786,50 kn
RAČUN BR. 59-1-1
Datum isporuke: 30.9.2020. Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910 Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima Cijena s PDV-om: 6.231,00 kn
RAČUN BR. 69-1-1
Datum isporuke: 31.10.2020. Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910 Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima Cijena s PDV-om: 10.090,50 kn
RAČUN BR. 77-1-1
Datum isporuke: 30.11.2020. Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910 Opis usluge: usluga pjevanja Cijena s PDV-om: 17.298,00 kn
RAČUN BR. 85-1-1
Datum isporuke: 31.12.2020. Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910 Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima Cijena s PDV-om: 24.970,50 kn
RAČUN BR. 5-1-1
Datum isporuke: 31.1.2021. Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910 Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima Cijena s PDV-om: 14.368,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
23.1.2020.
poslovi zaštite na radu
Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
400,00 kn
500,00 kn
UGOVOR
Broj
03/2020
Evidencijski broj
NAR-002/20
Predmet
poslovi zaštite na radu
EOJN
Datum sklapanja
23.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
400,00 kn
Iznos PDV-a
100,00 kn
Cijena s PDV-om
500,00 kn
Rok
23.01.2021.
RAČUN BR. 7167/1/365
Datum isporuke: 24.6.2020. Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067 Opis usluge: poslovi zaštite na radu Cijena s PDV-om: 500,00 kn
RAČUN BR. 7358/1/365
Datum isporuke: 2.7.2020. Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067 Opis usluge: poslovi zaštite na radu Cijena s PDV-om: 937,50 kn
RAČUN BR. 11175/1/365
Datum isporuke: 2.10.2020. Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067 Opis usluge: poslovi zaštite na radu Cijena s PDV-om: 937,50 kn
RAČUN BR. 753//1/365
Datum isporuke: 12.1.2021. Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067 Opis usluge: poslovi zaštite na radu Cijena s PDV-om: 937,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
25.1.2020.
održavanje programskih rješenja
Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
10/2020
Evidencijski broj
JN-01/17-20
Predmet
održavanje programskih rješenja
EOJN
Datum sklapanja
25.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1374/1/1
Datum isporuke: 1.6.2020. Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714 Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 1609/1/1
Datum isporuke: 1.7.2020. Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714 Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 2091/1/1
Datum isporuke: 1.9.2020. Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714 Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 2330/1/1
Datum isporuke: 1.10.2020. Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714 Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 2575/1/1
Datum isporuke: 2.11.2020. Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714 Opis usluge: održavanje inf. sustava, planova groblja i web gis aplikacije Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 2820/1/1
Datum isporuke: 1.12.2020. Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714 Opis usluge: održavanje inf. sustava, planova groblja i web gis aplikacije Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 173/1/1
Datum isporuke: 4.1.2021. Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714 Opis usluge: održavanje inf. sustava, planova groblja i web gis aplikacije Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 256/1/1
Datum isporuke: 29.1.2021. Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714 Opis usluge: korisnička podrška Cijena s PDV-om: 585,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
25.1.2020.
usluge knjigovodstvenog servisa
Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
06/2020
Evidencijski broj
JN-01/01-20
Predmet
usluge knjigovodstvenog servisa
EOJN
79211100-7
Datum sklapanja
25.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
12 mjeseci
RAČUN BR. 77/1/1
Datum isporuke: 14.7.2020. Isporučitelj: Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783 Opis usluge: knjigovodstvene usluge Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn
RAČUN BR. 93/1/1
Datum isporuke: 13.8.2020. Isporučitelj: Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783 Opis usluge: knjigovodstvene usluge Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn
RAČUN BR. 106/1/1
Datum isporuke: 20.8.2020. Isporučitelj: Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783 Opis usluge: knjigovodstvene usluge Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn
RAČUN BR. 120/1/1
Datum isporuke: 31.8.2020. Isporučitelj: Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783 Opis usluge: knjigovodstvene usluge Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn
RAČUN BR. 170/1/1
Datum isporuke: 30.11.2020. Isporučitelj: Renoa,vl. D. Mesic OIB: 70058154783 Opis usluge: usluge knjigovodstvenog servisa Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn
RAČUN BR. 186/1/1
Datum isporuke: 31.12.2020. Isporučitelj: Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783 Opis usluge: usluge knjigovodstvenog servisa Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
31.1.2020.
radna odjeća i obuća
Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
11/2020
Evidencijski broj
JN-01/04-20
Predmet
radna odjeća i obuća
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020
RAČUN BR. 3652/01/1
Datum isporuke: 14.7.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radne cipele Cijena s PDV-om: 337,50 kn
RAČUN BR. 4320/01/1
Datum isporuke: 11.8.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 937,50 kn
RAČUN BR. 4322/01/1
Datum isporuke: 11.8.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 265,00 kn
RAČUN BR. 4431/01/1
Datum isporuke: 20.8.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 4.200,00 kn
RAČUN BR. 5032/01/1
Datum isporuke: 23.9.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radne cipele Cijena s PDV-om: 543,75 kn
RAČUN BR. 5251/01/1
Datum isporuke: 2.10.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radne cipele Cijena s PDV-om: 2.923,19 kn
RAČUN BR. 5396/01/1
Datum isporuke: 12.10.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radne cipele Cijena s PDV-om: 1.200,00 kn
RAČUN BR. 5394/01/1
Datum isporuke: 12.10.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 943,75 kn
RAČUN BR. 5553/01/1
Datum isporuke: 19.10.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 3.375,00 kn
RAČUN BR. 5709/01/1
Datum isporuke: 27.10.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna i zaštitna odjeća i obuća Cijena s PDV-om: 2.556,25 kn
RAČUN BR. 5753/01/1
Datum isporuke: 28.10.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 1.137,50 kn
RAČUN BR. 5896/01/1
Datum isporuke: 2.11.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća i obuća Cijena s PDV-om: 581,25 kn
RAČUN BR. 5969/01/1
Datum isporuke: 4.11.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća i obuća Cijena s PDV-om: 2.250,00 kn
RAČUN BR. 5968/01/1
Datum isporuke: 4.11.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća i obuća Cijena s PDV-om: 1.856,25 kn
RAČUN BR. 6032/01/1
Datum isporuke: 6.11.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća i obuća Cijena s PDV-om: 1.650,00 kn
RAČUN BR. 6031/01/1
Datum isporuke: 6.11.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća i obuća Cijena s PDV-om: 1.112,50 kn
RAČUN BR. 6033/01/1
Datum isporuke: 6.11.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća i obuća Cijena s PDV-om: 225,00 kn
RAČUN BR. 6179/01/1
Datum isporuke: 13.11.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća i obuća Cijena s PDV-om: 550,00 kn
RAČUN BR. 6603/01/1
Datum isporuke: 1.12.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radne cipele Cijena s PDV-om: 2.025,00 kn
RAČUN BR. 6659/01/1
Datum isporuke: 2.12.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna i zaštitna odjeća i obuća Cijena s PDV-om: 11.456,25 kn
RAČUN BR. 6661/01/1
Datum isporuke: 2.12.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 1.275,00 kn
RAČUN BR. 6662/01/1
Datum isporuke: 2.12.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 2.168,75 kn
RAČUN BR. 6660/01/1
Datum isporuke: 2.12.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 1.162,50 kn
RAČUN BR. 6664/01/1
Datum isporuke: 2.12.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 168,75 kn
RAČUN BR. 6663/01/1
Datum isporuke: 2.12.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 193,75 kn
RAČUN BR. 7071/01/1
Datum isporuke: 17.12.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 562,50 kn
RAČUN BR. 7070/01/1
Datum isporuke: 17.12.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 281,25 kn
RAČUN BR. 7139/01/1
Datum isporuke: 22.12.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 998,75 kn
RAČUN BR. 7268/01/1
Datum isporuke: 28.12.2020. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 815,63 kn
RAČUN BR. 292/01/1
Datum isporuke: 15.1.2021. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radna odjeća Cijena s PDV-om: 556,25 kn
RAČUN BR. 382/01/1
Datum isporuke: 20.1.2021. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: zaštitne maske i rukavice Cijena s PDV-om: 550,00 kn
RAČUN BR. 422/01/1
Datum isporuke: 22.1.2021. Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 Opis usluge: radne cipele Cijena s PDV-om: 996,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
31.1.2020.
pogrebna oprema
Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
05/2020
Evidencijski broj
JN-02/02-20
Predmet
pogrebna oprema
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.01.2021.
RAČUN BR. 698/P1/2
Datum isporuke: 11.1.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 150,00 kn
RAČUN BR. 347/P1/2
Datum isporuke: 22.5.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 6.987,70 kn
RAČUN BR. 435/P1/2020
Datum isporuke: 7.7.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 440,00 kn
RAČUN BR. 467/P1/2
Datum isporuke: 20.7.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 6.559,49 kn
RAČUN BR. 472/P1/2
Datum isporuke: 23.7.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 3.319,99 kn
RAČUN BR. 483/P1/2-2
Datum isporuke: 29.7.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 3.367,50 kn
RAČUN BR. 508/P1/2
Datum isporuke: 18.8.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 23.018,40 kn
RAČUN BR. 544/P1/2
Datum isporuke: 1.9.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 633,75 kn
RAČUN BR. 644/P1/2
Datum isporuke: 15.10.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 10.017,90 kn
RAČUN BR. 683/P1/2
Datum isporuke: 3.11.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: pogrebna oprema, pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 27.544,20 kn
RAČUN BR. 693/P1/2
Datum isporuke: 5.11.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 951,46 kn
RAČUN BR. 697/P1/2
Datum isporuke: 9.11.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: pogrebna oprema, pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 931,75 kn
RAČUN BR. 707/P1/2
Datum isporuke: 11.11.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 8.288,55 kn
RAČUN BR. 742/P1/2
Datum isporuke: 25.11.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: pogrebna oprema, pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 9.782,20 kn
RAČUN BR. 815/P1/2
Datum isporuke: 22.12.2020. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: pogrebna oprema, lijesovi Cijena s PDV-om: 15.097,35 kn
RAČUN BR. 33/P1/2-2
Datum isporuke: 14.1.2021. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: pogrebna oprema, pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 18.030,75 kn
RAČUN BR. 79/P1/2
Datum isporuke: 27.1.2021. Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 Opis usluge: pogrebna oprema Cijena s PDV-om: 2.762,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
31.1.2020.
gorivo
Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
04/2020
Evidencijski broj
JN-02/01-20
Predmet
gorivo
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.01.2021.
RAČUN BR. 56992430
Datum isporuke: 31.5.2020. Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023 Opis usluge: gorivo Cijena s PDV-om: 20.165,00 kn
RAČUN BR. 57159064
Datum isporuke: 30.6.2020. Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023 Opis usluge: gorivo Cijena s PDV-om: 16.304,59 kn
RAČUN BR. 57323809
Datum isporuke: 31.7.2020. Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023 Opis usluge: gorivo Cijena s PDV-om: 18.826,98 kn
RAČUN BR. 57496400
Datum isporuke: 31.8.2020. Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023 Opis usluge: gorivo Cijena s PDV-om: 11.001,64 kn
RAČUN BR. 57665274
Datum isporuke: 30.9.2020. Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023 Opis usluge: gorivo Cijena s PDV-om: 15.492,01 kn
RAČUN BR. 57833974
Datum isporuke: 31.10.2020. Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023 Opis usluge: gorivo Cijena s PDV-om: 12.248,84 kn
RAČUN BR. 57994507
Datum isporuke: 30.11.2020. Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023 Opis usluge: gorivo Cijena s PDV-om: 11.176,14 kn
RAČUN BR. 58167675
Datum isporuke: 31.12.2020. Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023 Opis usluge: gorivo Cijena s PDV-om: 6.667,63 kn
RAČUN BR. 58337878
Datum isporuke: 31.1.2021. Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023 Opis usluge: gorivo Cijena s PDV-om: 6.684,66 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
31.1.2020.
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
09/2020
Evidencijski broj
JN-01/20-20
Predmet
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2/01/201
Datum isporuke: 27.7.2020. Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473 Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja Cijena s PDV-om: 9.512,40 kn
RAČUN BR. 4/01/201
Datum isporuke: 10.11.2020. Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473 Opis usluge: šumsko malčiranje i tarupiranje Cijena s PDV-om: 17.400,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
31.1.2020.
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
Zlatna oktava d.o.o. OIB: 46151226497
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
07/2020
Evidencijski broj
JN-02/05-20
Predmet
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zlatna oktava d.o.o. OIB: 46151226497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
1.2.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
1.046,40 kn
1.308,00 kn
UGOVOR
Broj
12/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
50000000-5
Datum sklapanja
1.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.046,40 kn
Iznos PDV-a
261,60 kn
Cijena s PDV-om
1.308,00 kn
Rok
12 mjeseci
RAČUN BR. 898/ZGF01/20
Datum isporuke: 16.7.2020. Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602 Opis usluge: servis kosilice s okretom u mjestu Cijena s PDV-om: 1.308,00 kn
RAČUN BR. 930/ZG01/20
Datum isporuke: 21.7.2020. Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602 Opis usluge: međuremen kosišta Cijena s PDV-om: 204,85 kn
RAČUN BR. 1027/ZGF01/20
Datum isporuke: 13.8.2020. Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602 Opis usluge: ugradnja zračnica Cijena s PDV-om: 100,00 kn
RAČUN BR. 1040/ZGF01/20
Datum isporuke: 17.8.2020. Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602 Opis usluge: popravak Ridera Cijena s PDV-om: 400,35 kn
RAČUN BR. 1042/ZGF01/20
Datum isporuke: 18.8.2020. Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602 Opis usluge: popravak Ridera Cijena s PDV-om: 403,75 kn
RAČUN BR. 1183/ZGF01/20
Datum isporuke: 10.9.2020. Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602 Opis usluge: servis - čistač šikare Cijena s PDV-om: 1.193,10 kn
RAČUN BR. 1362/ZGF01/20
Datum isporuke: 5.10.2020. Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602 Opis usluge: održavanje Ridera Cijena s PDV-om: 1.620,95 kn
RAČUN BR. 1391/ZGF01/20
Datum isporuke: 6.10.2020. Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602 Opis usluge: rezervni dijelovi za flakserice Cijena s PDV-om: 39,10 kn
RAČUN BR. 1437/ZGF01/20
Datum isporuke: 20.10.2020. Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602 Opis usluge: rezervni dio za stroj Rider Cijena s PDV-om: 266,90 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
7.2.2020.
troškovi električne energije
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
4001-20-005987
Evidencijski broj
JN-01/07-20
Predmet
troškovi električne energije
EOJN
Datum sklapanja
7.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 100003193123
Datum isporuke: 31.5.2020. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: mjesečni troškovi električne energije Cijena s PDV-om: 493,92 kn
RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0005692
Datum isporuke: 15.6.2020. Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540 Opis usluge: održavanje programskih rješenja Cijena s PDV-om: 874,36 kn
RAČUN BR. 09003173050
Datum isporuke: 30.6.2020. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: mjesečni troškovi električne energije Cijena s PDV-om: 469,98 kn
RAČUN BR. 100003414011
Datum isporuke: 31.7.2020. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: mjesečni troškovi struje Cijena s PDV-om: 459,50 kn
RAČUN BR. 106003371211
Datum isporuke: 31.8.2020. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: mjesečni troškovi struje Cijena s PDV-om: 680,52 kn
RAČUN BR. 115000401681
Datum isporuke: 30.11.2020. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi elektične energije Cijena s PDV-om: 1.615,12 kn
RAČUN BR. 2300013669-201220-6
Datum isporuke: 31.12.2020. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi električne energije Cijena s PDV-om: 2.432,80 kn
RAČUN BR. 2300013669-210120-9
Datum isporuke: 31.1.2021. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi električne energije Cijena s PDV-om: 2.267,50 kn
RAČUN BR. 2300013669-210220-5
Datum isporuke: 28.2.2021. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi električne energije Cijena s PDV-om: 2.046,01 kn
RAČUN BR. 2300013669-210320-1
Datum isporuke: 31.3.2021. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi električne energije Cijena s PDV-om: 1.673,39 kn
RAČUN BR. 2300013669-210420-8
Datum isporuke: 30.4.2021. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi električne energije Cijena s PDV-om: 1.738,49 kn
RAČUN BR. 2300013669-200520-54
Datum isporuke: 31.5.2021. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi električne energije Cijena s PDV-om: 1.403,69 kn
RAČUN BR. 2300013669-210620-0
Datum isporuke: 30.6.2021. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi električne energije Cijena s PDV-om: 1.145,89 kn
RAČUN BR. 2300013669-210720-7
Datum isporuke: 31.7.2021. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi elektične energije Cijena s PDV-om: 1.502,64 kn
RAČUN BR. 2300013669-210820-3
Datum isporuke: 31.8.2021. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi elektične energije Cijena s PDV-om: 1.481,51 kn
RAČUN BR. 2300013669-211020-8
Datum isporuke: 31.10.2021. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi električne energije Cijena s PDV-om: 1.061,52 kn
RAČUN BR. 2300013669-211021-6
Datum isporuke: 31.10.2021. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi električne energije Cijena s PDV-om: 1.111,23 kn
RAČUN BR. 2300013669-211120-4
Datum isporuke: 30.11.2021. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi električne energije Cijena s PDV-om: 1.602,77 kn
RAČUN BR. 2300013669-211121-2
Datum isporuke: 30.11.2021. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi električne energije Cijena s PDV-om: 1.140,06 kn
RAČUN BR. 2300013669-211220-0
Datum isporuke: 31.12.2021. Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 Opis usluge: troškovi električne energije Cijena s PDV-om: 3.289,94 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
14.2.2020.
najam A4 HP uređaja
Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
ZG-019-1134-01
Evidencijski broj
NAR-040/20
Predmet
najam A4 HP uređaja
EOJN
Datum sklapanja
14.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2814
Datum isporuke: 1.6.2020. Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133 Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 3612
Datum isporuke: 2.7.2020. Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133 Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 4124
Datum isporuke: 3.8.2020. Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133 Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 4325
Datum isporuke: 1.9.2020. Isporučitelj: Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133 Opis usluge: mjesečni najam HP printera Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 5630
Datum isporuke: 2.11.2020. Isporučitelj: Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133 Opis usluge: mjesečni najam HP printera Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 5637
Datum isporuke: 1.12.2020. Isporučitelj: Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133 Opis usluge: mjesečni najam HP printera Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 492
Datum isporuke: 4.1.2021. Isporučitelj: Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133 Opis usluge: mjesečni najam HP printera Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 992
Datum isporuke: 1.2.2021. Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133 Opis usluge: mjesečni najam HP printera Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 2472
Datum isporuke: 1.6.2021. Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133 Opis usluge: mjesečni najam HP printera Cijena s PDV-om: 437,50 kn