Svenkom d.o.o. - registar javne nabave

Ugovori i narudžbenice

Računi

Traženi pojam: POTROŠNI MATERIJAL - pronađeno rezultata: 342. (Str. 1/18)

Datum sklapanja

Predmet

Ugovaratelj

Cijena bez PDV-a

Cijena
s PDV-om

31.7.2021.

potrošni materijal

Zama d.o.o.
OIB: 62483675809

1.135,33 kn

1.419,16 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/213/2021

Evidencijski broj

NAR-220/21

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

31.7.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Zama d.o.o. OIB: 62483675809

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.135,33 kn

Iznos PDV-a

283,83 kn

Cijena s PDV-om

1.419,16 kn

Rok

RAČUN BR. 1137

Datum isporuke: 31.7.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 1.419,16 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

16.3.2021.

potrošni materijal

Zagrebački holding d.o.o.- Podružnica Zrinjevac
OIB: 85584865987

680,00 kn

850,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/085/2021

Evidencijski broj

NAR-076/21

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

16.3.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Zagrebački holding d.o.o.- Podružnica Zrinjevac OIB: 85584865987

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

680,00 kn

Iznos PDV-a

170,00 kn

Cijena s PDV-om

850,00 kn

Rok

RAČUN BR. 700

Datum isporuke: 16.3.2021.
Isporučitelj: Zagrebački holding d.o.o.- Podružnica Zrinjevac OIB: 85584865987
Opis usluge: kompost i zemlja za sadnju
Cijena s PDV-om: 850,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

21.12.2020.

2D aluminijska slova naselja za novi rotor

Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa
OIB: 84099600615

19.905,00 kn

24.881,25 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/437/2020

Evidencijski broj

NAR-462/20

Predmet

2D aluminijska slova naselja za novi rotor

EOJN

Datum sklapanja

21.12.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

19.905,00 kn

Iznos PDV-a

4.976,25 kn

Cijena s PDV-om

24.881,25 kn

Rok

RAČUN BR. 1865/POSL.1/1

Datum isporuke: 21.12.2020.
Isporučitelj: Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615
Opis usluge: 2D aluminijska slova naselja za novi rotor
Cijena s PDV-om: 24.881,25 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

18.5.2021.

izrada lima za odar

Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa
OIB: 84099600615

90,00 kn

112,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZU/46/2021

Evidencijski broj

NAR-150/21

Predmet

izrada lima za odar

EOJN

Datum sklapanja

18.5.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

90,00 kn

Iznos PDV-a

22,50 kn

Cijena s PDV-om

112,50 kn

Rok

RAČUN BR. nar-150//21

Datum isporuke: 18.5.2021.
Isporučitelj: Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615
Opis usluge: izrada lima za odar
Cijena s PDV-om: 112,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

13.11.2020.

potrošni materijal

Vodovod i limarija Šeketa
OIB: 84099600615

7.600,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/313/2020

Evidencijski broj

NAR-300/20

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

13.11.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Vodovod i limarija Šeketa OIB: 84099600615

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

7.600,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

7.600,00 kn

Rok

RAČUN BR. 1557/POSL.1/1

Datum isporuke: 13.11.2020.
Isporučitelj: Vodovod i limarija Šeketa OIB: 84099600615
Opis usluge: 3D slova od aluminija za rotor
Cijena s PDV-om: 9.500,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

2.6.2020.

sanitarni potrošni materijal

Ver trgovina, vl. Goran Suša
OIB: 90847447353

52,00 kn

65,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

U/25/2020

Evidencijski broj

NAR-189/20

Predmet

sanitarni potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

2.6.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

52,00 kn

Iznos PDV-a

13,00 kn

Cijena s PDV-om

65,00 kn

Rok

RAČUN BR. 1171/VER1/1

Datum isporuke: 2.6.2020.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

3.7.2020.

sanitarni potrošni materijal

Ver trgovina, vl. Goran Suša
OIB: 90847447353

52,00 kn

65,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

U/27/2020

Evidencijski broj

NAR-229/20

Predmet

sanitarni potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

3.7.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

52,00 kn

Iznos PDV-a

13,00 kn

Cijena s PDV-om

65,00 kn

Rok

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

28.7.2020.

osvježivač prostora

Ver trgovina, vl. Goran Suša
OIB: 90847447353

52,00 kn

65,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

U/32/2020

Evidencijski broj

NAR-246/20

Predmet

osvježivač prostora

EOJN

Datum sklapanja

28.7.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

52,00 kn

Iznos PDV-a

13,00 kn

Cijena s PDV-om

65,00 kn

Rok

RAČUN BR. 1702/VER1/1

Datum isporuke: 28.7.2020.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn

RAČUN BR. 2018/VER1/1

Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn

RAČUN BR. 3070/VER1/1

Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Ver trgovina vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

4.6.2021.

brava za vrata

VBH okovi d.o.o.
OIB: 82218143747

214,25 kn

267,81 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/191/2021

Evidencijski broj

NAR-170/21

Predmet

brava za vrata

EOJN

Datum sklapanja

4.6.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

VBH okovi d.o.o. OIB: 82218143747

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

214,25 kn

Iznos PDV-a

53,56 kn

Cijena s PDV-om

267,81 kn

Rok

RAČUN BR. 8958

Datum isporuke: 4.6.2021.
Isporučitelj: VBH okovi d.o.o. OIB: 82218143747
Opis usluge: brava za vrata
Cijena s PDV-om: 267,81 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

1.10.2020.

potrošni materijal za čistilicu

Vario parts d.o.o.
OIB: 41013190016

255,00 kn

318,75 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/317/2020

Evidencijski broj

NAR-314/20

Predmet

potrošni materijal za čistilicu

EOJN

Datum sklapanja

1.10.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Vario parts d.o.o. OIB: 41013190016

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

255,00 kn

Iznos PDV-a

63,75 kn

Cijena s PDV-om

318,75 kn

Rok

RAČUN BR. 334-P1-91100

Datum isporuke: 1.10.2020.
Isporučitelj: Vario parts d.o.o. OIB: 41013190016
Opis usluge: potrošni materijal za čistilicu
Cijena s PDV-om: 318,75 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

16.7.2020.

mreža za golove

Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto
OIB: 74373950961

1.000,00 kn

1.250,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/238/2020

Evidencijski broj

NAR-220/20

Predmet

mreža za golove

EOJN

Datum sklapanja

16.7.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto OIB: 74373950961

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.000,00 kn

Iznos PDV-a

250,00 kn

Cijena s PDV-om

1.250,00 kn

Rok

RAČUN BR. 114-VP-1

Datum isporuke: 16.7.2020.
Isporučitelj: Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto OIB: 74373950961
Opis usluge: mreža za golove
Cijena s PDV-om: 1.250,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

1.9.2020.

mreža za golove

Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto
OIB: 74373950961

1.000,00 kn

1.250,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/272/2020

Evidencijski broj

NAR-282/20

Predmet

mreža za golove

EOJN

Datum sklapanja

1.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto OIB: 74373950961

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.000,00 kn

Iznos PDV-a

250,00 kn

Cijena s PDV-om

1.250,00 kn

Rok

RAČUN BR. 151-VP-1

Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto OIB: 74373950961
Opis usluge: mreža za golove
Cijena s PDV-om: 1.250,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

14.10.2020.

potrošni materijal

Utenzilija d.o.o.
OIB: 96082313900

176,10 kn

220,13 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/361/2020

Evidencijski broj

NAR-338/20

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

14.10.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Utenzilija d.o.o. OIB: 96082313900

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

176,10 kn

Iznos PDV-a

44,03 kn

Cijena s PDV-om

220,13 kn

Rok

RAČUN BR. 203/2001/13

Datum isporuke: 14.10.2020.
Isporučitelj: Utenzilija d.o.o. OIB: 96082313900
Opis usluge: lanac za čistilicu
Cijena s PDV-om: 220,13 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

9.6.2020.

maska za varenje

Tvrtka Stahlgruber d.o.o.
OIB: 49935301915

504,00 kn

630,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/216/2020

Evidencijski broj

NAR-200/20

Predmet

maska za varenje

EOJN

Datum sklapanja

9.6.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

504,00 kn

Iznos PDV-a

126,00 kn

Cijena s PDV-om

630,00 kn

Rok

RAČUN BR. 1915/01/1

Datum isporuke: 9.6.2020.
Isporučitelj: Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915
Opis usluge: maska za varenje
Cijena s PDV-om: 630,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

7.10.2020.

potrošni materijal

Tvrtka Stahlgruber d.o.o.
OIB: 49935301915

25,61 kn

32,01 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/345/2020

Evidencijski broj

NAR-325/20

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

7.10.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

25,61 kn

Iznos PDV-a

6,40 kn

Cijena s PDV-om

32,01 kn

Rok

RAČUN BR. 3387/01/1

Datum isporuke: 7.10.2020.
Isporučitelj: Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 32,01 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

5.2.2021.

potrošni materijal

Tvrtka Stahlgruber d.o.o.
OIB: 49935301915

74,03 kn

92,54 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/034/2021

Evidencijski broj

NAR-030/21

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

5.2.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

74,03 kn

Iznos PDV-a

18,51 kn

Cijena s PDV-om

92,54 kn

Rok

RAČUN BR. 395/01/1

Datum isporuke: 5.2.2021.
Isporučitelj: Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 92,54 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

2.3.2021.

potrošni materijal

Tvrtka Stahlgruber d.o.o.
OIB: 49935301915

34,50 kn

43,13 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/067/2021

Evidencijski broj

NAR-060/21

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

2.3.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

34,50 kn

Iznos PDV-a

8,63 kn

Cijena s PDV-om

43,13 kn

Rok

RAČUN BR. 786/01/1

Datum isporuke: 2.3.2021.
Isporučitelj: Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915
Opis usluge: žarulja žmigavca
Cijena s PDV-om: 43,13 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

13.5.2021.

alat za radionu

Tvrtka Stahlgruber d.o.o.
OIB: 49935301915

1.059,66 kn

1.324,58 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/160/2021

Evidencijski broj

NAR-136/21

Predmet

alat za radionu

EOJN

Datum sklapanja

13.5.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.059,66 kn

Iznos PDV-a

264,92 kn

Cijena s PDV-om

1.324,58 kn

Rok

RAČUN BR. 1826/01/1

Datum isporuke: 13.5.2021.
Isporučitelj: Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915
Opis usluge: alat za radionu
Cijena s PDV-om: 1.324,58 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

18.5.2021.

potrošni materijal

Tvrtka Stahlgruber d.o.o.
OIB: 49935301915

96,00 kn

120,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/168/2021

Evidencijski broj

NAR-154/21

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

18.5.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

96,00 kn

Iznos PDV-a

24,00 kn

Cijena s PDV-om

120,00 kn

Rok

RAČUN BR. 1867

Datum isporuke: 18.5.2021.
Isporučitelj: Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 120,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

17.9.2020.

građevinski materijal

Tuplex d.o.o.
OIB: 28932279309

1.134,00 kn

1.417,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/308/2020

Evidencijski broj

JN-01/15-20

Predmet

građevinski materijal

EOJN

Datum sklapanja

17.9.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Tuplex d.o.o. OIB: 28932279309

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.134,00 kn

Iznos PDV-a

283,50 kn

Cijena s PDV-om

1.417,50 kn

Rok

RAČUN BR. 5916-1-1

Datum isporuke: 17.9.2020.
Isporučitelj: Tuplex d.o.o. OIB: 28932279309
Opis usluge: pleksiglas za autobusne nadstrešnice
Cijena s PDV-om: 1.417,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

Str. 1/18

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita: