Zadnje dodano: 203 (Str. 1/11)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
17.9.2020.
potrošni materijal
Adria oil d.o.o.
OIB: 03004159051
28,40 kn
35,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/307/2020
Evidencijski broj
NAR-294/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
17.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
28,40 kn
Iznos PDV-a
7,10 kn
Cijena s PDV-om
35,50 kn
Rok
RAČUN BR. 87417/1115/1
Datum isporuke: 17.9.2020.
Isporučitelj: Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051
Opis usluge: auto žarulja
Cijena s PDV-om: 35,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
troškovi registracije ZG 6769FM
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
605,82 kn
637,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/32/2020
Evidencijski broj
NAR-210/20
Predmet
troškovi registracije ZG 6769FM
EOJN
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
605,82 kn
Iznos PDV-a
31,68 kn
Cijena s PDV-om
637,50 kn
Rok
RAČUN BR. 17462-H119-1983
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije ZG 6769FM, troškovi registracije ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 637,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
troškovi registracije ZG 6769FM
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
264,49 kn
330,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/32/2020
Evidencijski broj
NAR-207/20
Predmet
troškovi registracije ZG 6769FM
EOJN
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
264,49 kn
Iznos PDV-a
66,12 kn
Cijena s PDV-om
330,61 kn
Rok
RAČUN BR. 17457-H119-1671
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 330,61 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
troškovi registracije ZG6735FZ
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
311,08 kn
338,45 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/33/2020
Evidencijski broj
NAR-208/20
Predmet
troškovi registracije ZG6735FZ
EOJN
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
311,08 kn
Iznos PDV-a
27,37 kn
Cijena s PDV-om
338,45 kn
Rok
RAČUN BR. 17455-H119-1671
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije ZG6735FZ, troškovi registracije ZG6735FZ
Cijena s PDV-om: 338,45 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.5.2020.
udarna bušilica s nastavcima
Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448
1.998,40 kn
2.498,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/190/2020
Evidencijski broj
JN-01/09-20
Predmet
udarna bušilica s nastavcima
EOJN
Datum sklapanja
21.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.998,40 kn
Iznos PDV-a
499,60 kn
Cijena s PDV-om
2.498,00 kn
Rok
RAČUN BR. 852/1/1
Datum isporuke: 21.5.2020.
Isporučitelj: Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Opis usluge: udarna bušilica s nastavcima
Cijena s PDV-om: 2.498,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
plaćeno po ponudi br. 0120181130 od 20.05.2020
Izvoz podataka
x
+
25.6.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448
195,90 kn
244,88 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/35/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
50000000-5
Datum sklapanja
25.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
195,90 kn
Iznos PDV-a
48,98 kn
Cijena s PDV-om
244,88 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.9.2020.
potrošni materijal
Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448
80,00 kn
100,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/300/2020
Evidencijski broj
NAR-301/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
15.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
80,00 kn
Iznos PDV-a
20,00 kn
Cijena s PDV-om
100,00 kn
Rok
RAČUN BR. 6320/1/1
Datum isporuke: 15.9.2020.
Isporučitelj: Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Opis usluge: list kružne pile
Cijena s PDV-om: 100,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2020.
osiguranje od profesionalne odgovornosti
Allianz Zagreb d.d.
OIB: 23759810849
1.672,22 kn
1.672,22 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/25/2020
Evidencijski broj
JN-01/14-20
Predmet
osiguranje od profesionalne odgovornosti
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Allianz Zagreb d.d. OIB: 23759810849
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.672,22 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.672,22 kn
Rok
RAČUN BR. 1490-21997-152010086
Datum isporuke: 19.5.2020.
Isporučitelj: Allianz Zagreb d.d. OIB: 23759810849
Opis usluge: osiguranje od profesionalne odgovornosti
Cijena s PDV-om: 1.672,22 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.5.2020.
osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja
Allianz Zagreb d.d.
OIB: 23759810849
3.146,40 kn
3.146,40 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/27/2020
Evidencijski broj
JN-01/14-20
Predmet
osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja
EOJN
Datum sklapanja
20.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Allianz Zagreb d.d. OIB: 23759810849
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.146,40 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
3.146,40 kn
Rok
RAČUN BR. 1490-21997-152017226
Datum isporuke: 20.5.2020.
Isporučitelj: Allianz Zagreb d.d. OIB: 23759810849
Opis usluge: osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja
Cijena s PDV-om: 3.146,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2020.
osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama
Allianz Zagreb d.d.
OIB: 23759810849
10.622,14 kn
10.622,14 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/26/2020
Evidencijski broj
JN-01/14-20
Predmet
osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Allianz Zagreb d.d. OIB: 23759810849
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.622,14 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
10.622,14 kn
Rok
RAČUN BR. 1490-21997-152010078
Datum isporuke: 19.5.2020.
Isporučitelj: Allianz Zagreb d.d. OIB: 23759810849
Opis usluge: osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama
Cijena s PDV-om: 10.622,14 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2020.
osiguranje imovine
Allianz Zagreb d.d.
OIB: 23759810849
8.906,830 kn
8.914,30 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/24/2020
Evidencijski broj
JN-01/14-20
Predmet
osiguranje imovine
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Allianz Zagreb d.d. OIB: 23759810849
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
8.906,830 kn
Iznos PDV-a
7,47 kn
Cijena s PDV-om
8.914,30 kn
Rok
RAČUN BR. 1490-21997-152010060
Datum isporuke: 19.5.2020.
Isporučitelj: Allianz Zagreb d.d. OIB: 23759810849
Opis usluge: osiguranje imovine
Cijena s PDV-om: 8.906,83 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
6.7.2020.
servis i održavanje vozila
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek
OIB: 39778503662
80,00 kn
100,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/40/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
50110000-5
Datum sklapanja
6.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
80,00 kn
Iznos PDV-a
20,00 kn
Cijena s PDV-om
100,00 kn
Rok
RAČUN BR. 204/1/1
Datum isporuke: 6.7.2020.
Isporučitelj: Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Opis usluge: popravak signalizacije ZG 6780GZ
Cijena s PDV-om: 100,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.7.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek
OIB: 39778503662
1.184,00 kn
1.480,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/46/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
30.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.184,00 kn
Iznos PDV-a
296,00 kn
Cijena s PDV-om
1.480,00 kn
Rok
RAČUN BR. 233/1/1
Datum isporuke: 30.7.2020.
Isporučitelj: Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Opis usluge: servis i popravak čistilice
Cijena s PDV-om: 1.480,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.9.2020.
popravak elektrike - Fiat Doblo
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek
OIB: 39778503662
176,80 kn
221,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/53/2020
Evidencijski broj
NAR-276/20
Predmet
popravak elektrike - Fiat Doblo
EOJN
Datum sklapanja
7.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
176,80 kn
Iznos PDV-a
44,20 kn
Cijena s PDV-om
221,00 kn
Rok
RAČUN BR. 264/1/1
Datum isporuke: 7.9.2020.
Isporučitelj: Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Opis usluge: popravak elektrike - Fiat Doblo
Cijena s PDV-om: 221,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.1.2020.
održavanje programskih rješenja
Axiom d.o.o.
OIB: 07795389714
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
10/2020
Evidencijski broj
JN-01/17-20
Predmet
održavanje programskih rješenja
EOJN
Datum sklapanja
25.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1374/1/1
Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 1609/1/1
Datum isporuke: 1.7.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 2091/1/1
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.8.2020.
potrošni materijal
Bauhaus-Zagreb k.d.
OIB: 71642207963
247,92 kn
309,90 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/273/2020
Evidencijski broj
NAR-258/2020
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
12.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bauhaus-Zagreb k.d. OIB: 71642207963
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
247,92 kn
Iznos PDV-a
61,98 kn
Cijena s PDV-om
309,90 kn
Rok
RAČUN BR. 951-07/4194-2020
Datum isporuke: 12.8.2020.
Isporučitelj: Bauhaus-Zagreb k.d. OIB: 71642207963
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 309,90 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.8.2020.
čavli
Bauhaus-Zagreb k.d.
OIB: 71642207963
91,60 kn
114,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/274/2020
Evidencijski broj
NAR-263/2020
Predmet
čavli
EOJN
Datum sklapanja
14.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bauhaus-Zagreb k.d. OIB: 71642207963
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
91,60 kn
Iznos PDV-a
22,90 kn
Cijena s PDV-om
114,50 kn
Rok
RAČUN BR. 951-04/15249-2020
Datum isporuke: 14.8.2020.
Isporučitelj: Bauhaus-Zagreb k.d. OIB: 71642207963
Opis usluge: čavli
Cijena s PDV-om: 114,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.9.2020.
potrošni materijal
Bauhaus-Zagreb k.d.
OIB: 71642207963
279,20 kn
349,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/303/2020
Evidencijski broj
NAR-292/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
16.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bauhaus-Zagreb k.d. OIB: 71642207963
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
279,20 kn
Iznos PDV-a
69,80 kn
Cijena s PDV-om
349,00 kn
Rok
RAČUN BR. 952-04/13790-2020
Datum isporuke: 16.9.2020.
Isporučitelj: Bauhaus-Zagreb k.d. OIB: 71642207963
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 349,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.7.2020.
željezo i željezna galanterija
Begamont d.o.o.
OIB: 49314919793
2.621,52 kn
2.621,52 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/233/2020
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
14711000-8
Datum sklapanja
2.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Begamont d.o.o. OIB: 49314919793
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.621,52 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
2.621,52 kn
Rok
RAČUN BR. 2927/01/2
Datum isporuke: 2.7.2020.
Isporučitelj: Begamont d.o.o. OIB: 49314919793
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 2.621,52 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.5.2020.
sanitarni potrošni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
355,81 kn
444,76 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/186/2020
Evidencijski broj
NAR-175/20
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
22.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
355,81 kn
Iznos PDV-a
88,95 kn
Cijena s PDV-om
444,76 kn
Rok
RAČUN BR. 4619/1/4
Datum isporuke: 22.5.2020.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 444,76 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/11

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.