Traženi pojam: POTROŠNI MATERIJAL - pronađeno rezultata: 118. (Str. 1/6)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
7.10.2020.
potrošni materijal i alat
Konstal d.o.o.
OIB: 92934464945
9.095,24 kn
11.369,05 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/346/2020
Evidencijski broj
NAR-327/20
Predmet
potrošni materijal i alat
EOJN
Datum sklapanja
7.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Konstal d.o.o. OIB: 92934464945
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
9.095,24 kn
Iznos PDV-a
2.273,81 kn
Cijena s PDV-om
11.369,05 kn
Rok
RAČUN BR. 255/1/2
Datum isporuke: 7.10.2020.
Isporučitelj: Konstal d.o.o. OIB: 92934464945
Opis usluge: potrošni materijal i alat
Cijena s PDV-om: 11.369,05 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.9.2020.
razglasna oprema za groblje
Karel elektronika d.o.o.
OIB: 97076639730
7.288,00 kn
9.110,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/118/2020
Evidencijski broj
NAR-269/2020
Predmet
razglasna oprema za groblje
EOJN
Datum sklapanja
2.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Karel elektronika d.o.o. OIB: 97076639730
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.288,00 kn
Iznos PDV-a
1.822,00 kn
Cijena s PDV-om
9.110,00 kn
Rok
RAČUN BR. 26-01-1
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: Karel elektronika d.o.o. OIB: 97076639730
Opis usluge: razglasna oprema za groblje
Cijena s PDV-om: 9.110,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.7.2020.
potrošni materijal i alat
Konstal d.o.o.
OIB: 92934464945
4.809,32 kn
6.011,65 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/240/2020
Evidencijski broj
NAR-224/20
Predmet
potrošni materijal i alat
EOJN
Datum sklapanja
3.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Konstal d.o.o. OIB: 92934464945
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.809,32 kn
Iznos PDV-a
1.202,33 kn
Cijena s PDV-om
6.011,65 kn
Rok
RAČUN BR. 179/1/2
Datum isporuke: 3.7.2020.
Isporučitelj: Konstal d.o.o. OIB: 92934464945
Opis usluge: potrošni materijal i alat
Cijena s PDV-om: 6.011,65 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.9.2020.
tisak i izrada zastava i ostali tiskani materijal
Kopriva-graf d.o.o.
OIB: 13897423444
3.170,00 kn
3.962,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/311/2020
Evidencijski broj
NAR-296/2020
Predmet
tisak i izrada zastava i ostali tiskani materijal
EOJN
Datum sklapanja
18.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.170,00 kn
Iznos PDV-a
792,50 kn
Cijena s PDV-om
3.962,50 kn
Rok
RAČUN BR. 100/01/201
Datum isporuke: 18.9.2020.
Isporučitelj: Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Opis usluge: tisak i izrada zastava i ostali tiskani materijal
Cijena s PDV-om: 3.962,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.7.2020.
sjeme trave
Mladen commerce d.o.o.
OIB: 09015021154
2.400,00 kn
2.712,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/237/2020
Evidencijski broj
NAR-222/20
Predmet
sjeme trave
EOJN
Datum sklapanja
2.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Mladen commerce d.o.o. OIB: 09015021154
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.400,00 kn
Iznos PDV-a
312,00 kn
Cijena s PDV-om
2.712,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3358-1-2
Datum isporuke: 2.7.2020.
Isporučitelj: Mladen commerce d.o.o. OIB: 09015021154
Opis usluge: sjeme trave
Cijena s PDV-om: 2.712,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.5.2020.
rezervni dijelovi za malčer
Martin stroj d.o.o.
OIB: 70903581556
1.850,22 kn
2.312,78 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/200/2020
Evidencijski broj
NAR-187/20
Predmet
rezervni dijelovi za malčer
EOJN
Datum sklapanja
29.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Martin stroj d.o.o. OIB: 70903581556
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.850,22 kn
Iznos PDV-a
462,56 kn
Cijena s PDV-om
2.312,78 kn
Rok
RAČUN BR. 2781/1/6
Datum isporuke: 29.5.2020.
Isporučitelj: Martin stroj d.o.o. OIB: 70903581556
Opis usluge: rezervni dijelovi za malčer
Cijena s PDV-om: 2.312,78 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.8.2020.
potrošni materijal za bojanje
Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930
1.634,86 kn
2.043,57 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/278/2020
Evidencijski broj
NAR-268/20
Predmet
potrošni materijal za bojanje
EOJN
Datum sklapanja
21.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.634,86 kn
Iznos PDV-a
408,71 kn
Cijena s PDV-om
2.043,57 kn
Rok
RAČUN BR. 244/1/10
Datum isporuke: 21.8.2020.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal za bojanje ograde
Cijena s PDV-om: 2.043,58 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.8.2020.
potrošni materijal
Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499
1.607,68 kn
2.009,60 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/279/2020
Evidencijski broj
NAR-267/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
26.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.607,68 kn
Iznos PDV-a
401,92 kn
Cijena s PDV-om
2.009,60 kn
Rok
RAČUN BR. 10865-VP1-1
Datum isporuke: 26.8.2020.
Isporučitelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 2.009,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.7.2020.
potrošni materijal za ograde
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
1.404,00 kn
1.755,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/258/2020
Evidencijski broj
JN-01/18-20
Predmet
potrošni materijal za ograde
EOJN
Datum sklapanja
28.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.404,00 kn
Iznos PDV-a
351,00 kn
Cijena s PDV-om
1.755,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1116/01/600
Datum isporuke: 28.7.2020.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: potrošni materijal za ograde
Cijena s PDV-om: 1.755,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.7.2020.
potrošni materijal za bojanje ograde
Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930
1.340,44 kn
1.675,55 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/255/2020
Evidencijski broj
NAR-237/2020
Predmet
potrošni materijal za bojanje ograde
EOJN
Datum sklapanja
17.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.340,44 kn
Iznos PDV-a
335,11 kn
Cijena s PDV-om
1.675,55 kn
Rok
RAČUN BR. 2377/1/20
Datum isporuke: 17.7.2020.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal za bojanje ograde
Cijena s PDV-om: 1.675,55 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.9.2020.
građevinski materijal
Tuplex d.o.o.
OIB: 28932279309
1.134,00 kn
1.417,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/308/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
17.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tuplex d.o.o. OIB: 28932279309
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.134,00 kn
Iznos PDV-a
283,50 kn
Cijena s PDV-om
1.417,50 kn
Rok
RAČUN BR. 5916-1-1
Datum isporuke: 17.9.2020.
Isporučitelj: Tuplex d.o.o. OIB: 28932279309
Opis usluge: pleksiglas za autobusne nadstrešnice
Cijena s PDV-om: 1.417,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.8.2020.
potrošni materijal
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
1.096,16 kn
1.370,20 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/260/2020
Evidencijski broj
NAR-247/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
3.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.096,16 kn
Iznos PDV-a
274,04 kn
Cijena s PDV-om
1.370,20 kn
Rok
RAČUN BR. 981/ZGF01/20
Datum isporuke: 3.8.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 1.370,20 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.6.2020.
potrošni materijal
Mladen commerce d.o.o.
OIB: 09015021154
1.200,00 kn
1.356,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/217/2020
Evidencijski broj
NAR-204/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
10.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Mladen commerce d.o.o. OIB: 09015021154
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.200,00 kn
Iznos PDV-a
156,00 kn
Cijena s PDV-om
1.356,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3095-1-2
Datum isporuke: 10.6.2020.
Isporučitelj: Mladen commerce d.o.o. OIB: 09015021154
Opis usluge: sjeme trave
Cijena s PDV-om: 1.356,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.7.2020.
mreža za golove
Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto
OIB: 74373950961
1.000,00 kn
1.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/238/2020
Evidencijski broj
NAR-220/20
Predmet
mreža za golove
EOJN
Datum sklapanja
16.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto OIB: 74373950961
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 114-VP-1
Datum isporuke: 16.7.2020.
Isporučitelj: Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto OIB: 74373950961
Opis usluge: mreža za golove
Cijena s PDV-om: 1.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.9.2020.
mreža za golove
Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto
OIB: 74373950961
1.000,00 kn
1.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/272/2020
Evidencijski broj
NAR-282/20
Predmet
mreža za golove
EOJN
Datum sklapanja
1.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto OIB: 74373950961
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 151-VP-1
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto OIB: 74373950961
Opis usluge: mreža za golove
Cijena s PDV-om: 1.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.6.2020.
flaks i potrošni materijal za flaksericu
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
833,68 kn
1.042,10 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/205/2020
Evidencijski broj
NAR-193/20
Predmet
flaks i potrošni materijal za flaksericu
EOJN
Datum sklapanja
2.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
833,68 kn
Iznos PDV-a
208,42 kn
Cijena s PDV-om
1.042,10 kn
Rok
RAČUN BR. 616/ZGF01/20
Datum isporuke: 2.6.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: flaks i potrošni materijal za flaksericu
Cijena s PDV-om: 1.042,10 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.7.2020.
potrošni materijal
Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499
831,06 kn
1.038,83 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/245/2020
Evidencijski broj
NAR-231/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
13.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
831,06 kn
Iznos PDV-a
207,77 kn
Cijena s PDV-om
1.038,83 kn
Rok
RAČUN BR. 9031-VP1-1
Datum isporuke: 13.7.2020.
Isporučitelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 1.038,83 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.8.2020.
potrošni materijal za bojanje
Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930
819,04 kn
1.023,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/271/2020
Evidencijski broj
NAR-260/20
Predmet
potrošni materijal za bojanje
EOJN
Datum sklapanja
13.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
819,04 kn
Iznos PDV-a
204,76 kn
Cijena s PDV-om
1.023,80 kn
Rok
RAČUN BR. 193/1/10
Datum isporuke: 13.8.2020.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal za bojanje
Cijena s PDV-om: 1.024,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.5.2020.
potrošni materijal za zalijevanje
Samoborski vrt d.o.o.
OIB: 83536647789
804,60 kn
1.005,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/167/2020
Evidencijski broj
NAR-154/20
Predmet
potrošni materijal za zalijevanje
EOJN
Datum sklapanja
20.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Samoborski vrt d.o.o. OIB: 83536647789
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
804,60 kn
Iznos PDV-a
201,15 kn
Cijena s PDV-om
1.005,75 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.9.2020.
sanitarni potrošni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
789,84 kn
987,31 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/281/2020
Evidencijski broj
NAR-278/20
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
8.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
789,84 kn
Iznos PDV-a
197,47 kn
Cijena s PDV-om
987,31 kn
Rok
RAČUN BR. 8254/1/4
Datum isporuke: 8.9.2020.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 987,30 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/6

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.