Svenkom d.o.o. - registar javne nabave

Ugovori i narudžbenice

Računi

Traženi pojam: POTROŠNI MATERIJAL - pronađeno rezultata: 594. (Str. 1/30)

Datum sklapanja

Predmet

Ugovaratelj

Cijena bez PDV-a

Cijena
s PDV-om

23.9.2021.

potrošni materijal

Pevex d.d.
OIB: 736

0,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/270/2021

Evidencijski broj

NAR-251/21

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

23.9.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Pevex d.d. OIB: 736

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

3.3.2022.

potrošni materijal

Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930

0,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/048/2022

Evidencijski broj

ZR/048/2022

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

3.3.2022.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

RAČUN BR. 531/1/30

Datum isporuke: 3.3.2022.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal za bojanje
Cijena s PDV-om: 212,09 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

24.2.2021.

vijci

Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499

5,44 kn

6,80 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/062/2021

Evidencijski broj

NAR-056/21

Predmet

vijci

EOJN

Datum sklapanja

24.2.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

5,44 kn

Iznos PDV-a

1,36 kn

Cijena s PDV-om

6,80 kn

Rok

RAČUN BR. 2262-VP1-1

Datum isporuke: 25.2.2021.
Isporučitelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Opis usluge: vijci
Cijena s PDV-om: 6,80 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

15.10.2020.

potrošni materijal

Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838

5,81 kn

7,26 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/363/2020

Evidencijski broj

NAR-341/20

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

15.10.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

5,81 kn

Iznos PDV-a

1,45 kn

Cijena s PDV-om

7,26 kn

Rok

RAČUN BR. 16225/03/2

Datum isporuke: 15.10.2020.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: potrošni materijal - pvc čep
Cijena s PDV-om: 7,26 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

31.7.2021.

potrošni materijal

Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499

7,04 kn

8,80 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/218/2021

Evidencijski broj

NAR-202/21

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

31.7.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

7,04 kn

Iznos PDV-a

1,76 kn

Cijena s PDV-om

8,80 kn

Rok

RAČUN BR. 639-VP2-1

Datum isporuke: 31.7.2021.
Isporučitelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 8,80 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

2.4.2021.

potrošni materijal

MPS Hotnja d.o.o.
OIB: 09740224174

7,84 kn

9,80 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/109/2021

Evidencijski broj

NAR-098/21

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

2.4.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

MPS Hotnja d.o.o. OIB: 09740224174

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

7,84 kn

Iznos PDV-a

1,96 kn

Cijena s PDV-om

9,80 kn

Rok

RAČUN BR. 18163/15/1

Datum isporuke: 2.4.2021.
Isporučitelj: MPS Hotnja d.o.o. OIB: 09740224174
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 9,80 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

23.6.2022.

potrošni materijal

Torus pneumatika d.o.o.
OIB: 26737604832

10,00 kn

12,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/173/2022

Evidencijski broj

NAR-149/22

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

23.6.2022.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Torus pneumatika d.o.o. OIB: 26737604832

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

10,00 kn

Iznos PDV-a

2,50 kn

Cijena s PDV-om

12,50 kn

Rok

RAČUN BR. 1623/1/1

Datum isporuke: 23.6.2022.
Isporučitelj: Torus pneumatika d.o.o. OIB: 26737604832
Opis usluge: potrošni materijal - utikač
Cijena s PDV-om: 12,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

3.11.2020.

potrošni materijal

Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701

11,20 kn

14,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/395/2020

Evidencijski broj

NAR-374/20

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

3.11.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

11,20 kn

Iznos PDV-a

2,80 kn

Cijena s PDV-om

14,00 kn

Rok

RAČUN BR. 81292-P01-04

Datum isporuke: 3.11.2020.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 14,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

15.12.2020.

potrošni materijal

Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838

11,34 kn

14,18 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/463/2020

Evidencijski broj

NAR-441/20

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

15.12.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

11,34 kn

Iznos PDV-a

2,84 kn

Cijena s PDV-om

14,18 kn

Rok

RAČUN BR. 19217/03/2

Datum isporuke: 15.12.2020.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 14,18 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

6.10.2021.

potrošni materijal

Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448

11,50 kn

14,38 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/335/2021

Evidencijski broj

NAR-283/21

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

6.10.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

11,50 kn

Iznos PDV-a

2,88 kn

Cijena s PDV-om

14,38 kn

Rok

RAČUN BR. 6948/1/1

Datum isporuke: 6.10.2021.
Isporučitelj: Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Opis usluge: potrošni materijal - vijak
Cijena s PDV-om: 14,38 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

23.11.2021.

potrošni materijal

Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701

11,20 kn

14,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/380/2021

Evidencijski broj

NAR-328/21

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

23.11.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

11,20 kn

Iznos PDV-a

2,80 kn

Cijena s PDV-om

14,00 kn

Rok

RAČUN BR. 52652

Datum isporuke: 23.11.2021.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 14,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

9.11.2020.

potrošni materijal

Krin d.o.o.
OIB: 37193712861

12,00 kn

15,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/405/2020

Evidencijski broj

NAR-381/20

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

9.11.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Krin d.o.o. OIB: 37193712861

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

12,00 kn

Iznos PDV-a

3,00 kn

Cijena s PDV-om

15,00 kn

Rok

RAČUN BR. 12069/2/2

Datum isporuke: 9.11.2020.
Isporučitelj: Krin d.o.o. OIB: 37193712861
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 15,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

10.9.2021.

potrošni materijal

Ljekarne Zagrebačke županije
OIB: 71623616932

15,91 kn

16,71 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/271/2021

Evidencijski broj

NAR-252/21

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

10.9.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Ljekarne Zagrebačke županije OIB: 71623616932

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

15,91 kn

Iznos PDV-a

0,80 kn

Cijena s PDV-om

16,71 kn

Rok

RAČUN BR. 1572

Datum isporuke: 10.9.2021.
Isporučitelj: Ljekarne Zagrebačke županije OIB: 71623616932
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 16,71 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

29.1.2021.

potrošni materijal

Petrol d.o.o.
OIB: 75550985023

15,99 kn

19,99 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/032/2021

Evidencijski broj

NAR-028/21

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

29.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Petrol d.o.o. OIB: 75550985023

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

15,99 kn

Iznos PDV-a

4,00 kn

Cijena s PDV-om

19,99 kn

Rok

RAČUN BR. 13914-3611-2

Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Opis usluge: tekućina za pranje stakla
Cijena s PDV-om: 19,99 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

23.4.2021.

potrošni materijal

Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213

16,00 kn

20,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/136/2021

Evidencijski broj

NAR-123/21

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

23.4.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

16,00 kn

Iznos PDV-a

4,00 kn

Cijena s PDV-om

20,00 kn

Rok

RAČUN BR. 843

Datum isporuke: 23.4.2021.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 20,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

3.1.2022.

potrošni materijal

Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213

16,00 kn

20,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/018/2022

Evidencijski broj

NAR-005/22

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

3.1.2022.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

16,00 kn

Iznos PDV-a

4,00 kn

Cijena s PDV-om

20,00 kn

Rok

RAČUN BR. 7/03/01

Datum isporuke: 3.1.2022.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 20,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

6.10.2021.

potrošni materijal

Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930

16,92 kn

21,15 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/332/2021

Evidencijski broj

NAR-279/21

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

6.10.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

16,92 kn

Iznos PDV-a

4,23 kn

Cijena s PDV-om

21,15 kn

Rok

RAČUN BR. 12271/1/1

Datum isporuke: 6.10.2021.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 21,15 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

23.11.2021.

auto žarulja

Adria oil d.o.o.
OIB: 03004159051

17,20 kn

21,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/375/2021

Evidencijski broj

NAR-325/21

Predmet

auto žarulja

EOJN

Datum sklapanja

23.11.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

17,20 kn

Iznos PDV-a

4,30 kn

Cijena s PDV-om

21,50 kn

Rok

RAČUN BR. 115654

Datum isporuke: 23.11.2021.
Isporučitelj: Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051
Opis usluge: auto žarulja
Cijena s PDV-om: 21,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

27.10.2020.

potrošni materijal

Adria oil d.o.o.
OIB: 03004159051

18,00 kn

22,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/382/2020

Evidencijski broj

NAR-361/20

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

27.10.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

18,00 kn

Iznos PDV-a

4,50 kn

Cijena s PDV-om

22,50 kn

Rok

RAČUN BR. 100791/1115/1

Datum isporuke: 27.10.2020.
Isporučitelj: Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051
Opis usluge: auto žarulja
Cijena s PDV-om: 22,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

5.4.2022.

potrošni materijal

A.G.A.-Impex d.o.o.
OIB: 98558130473

18,00 kn

22,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

ZR/093/2022

Evidencijski broj

NAR-077/22

Predmet

potrošni materijal

EOJN

Datum sklapanja

5.4.2022.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

A.G.A.-Impex d.o.o. OIB: 98558130473

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

18,00 kn

Iznos PDV-a

4,50 kn

Cijena s PDV-om

22,50 kn

Rok

RAČUN BR. 722/01/01

Datum isporuke: 5.4.2022.
Isporučitelj: A.G.A.-Impex d.o.o. OIB: 98558130473
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 22,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

Str. 1/30

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita: