Traženi pojam: USLUGA - pronađeno rezultata: 57. (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
14.1.2020.
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
Pianissimo d.o.o.
OIB: 46860805910
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
02/2020
Evidencijski broj
JN-02/05-20
Predmet
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 27-1-1
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 7.207,50 kn
RAČUN BR. 38-1-1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 6.231,00 kn
RAČUN BR. 43-1-1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 7.672,50 kn
RAČUN BR. 55-1-1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 16.786,50 kn
RAČUN BR. 59-1-1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 6.231,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.6.2019.
usluga primanja i slanja e računa
Elektronički računi d.o.o.
OIB: 42889250808
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
20/2019
Evidencijski broj
Predmet
usluga primanja i slanja e računa
EOJN
Datum sklapanja
1.6.2019.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
24 mjeseci
RAČUN BR. 67136-1-2
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 48,75 kn
RAČUN BR. 82928-1-2
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 48,75 kn
RAČUN BR. 98948-1-2
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 89,79 kn
RAČUN BR. 114982-1-2
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 78,15 kn
RAČUN BR. 131071-1-2
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 89,18 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.2.2020.
najam A4 HP uređaja
Opri Print Adria d.o.o.
OIB: 11469787133
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
ZG-019-1134-01
Evidencijski broj
NAR-040/20
Predmet
najam A4 HP uređaja
EOJN
Datum sklapanja
14.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2814
Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 3612
Datum isporuke: 2.7.2020.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 4124
Datum isporuke: 3.8.2020.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 4325
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam HP printera
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
usluga najma kombiniranog radnog stroja
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić
OIB: 73300755303
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
08/2020
Evidencijski broj
JN-01/10-20
Predmet
usluga najma kombiniranog radnog stroja
EOJN
45520000-8
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
03.01.2021
RAČUN BR. 53-1-1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 7.000,00 kn
RAČUN BR. 78-1-1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 3.500,00 kn
RAČUN BR. 92-1-1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 5.600,00 kn
RAČUN BR. 104-1-1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 3.500,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.2.2020.
usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić
OIB: 73300755303
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
13/2020
Evidencijski broj
JN-02/06-20
Predmet
usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
EOJN
45233141-9
Datum sklapanja
26.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020
RAČUN BR. 43-1-1
Datum isporuke: 29.5.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Cijena s PDV-om: 29.600,00 kn
RAČUN BR. 79-1-1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Cijena s PDV-om: 44.000,00 kn
RAČUN BR. 93-1-1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Cijena s PDV-om: 47.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
DMP USLUGE, obrt za usluge
OIB: 55464490473
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
09/2020
Evidencijski broj
JN-01/20-20
Predmet
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2/01/201
Datum isporuke: 27.7.2020.
Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Cijena s PDV-om: 9.512,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
Zlatna oktava d.o.o.
OIB: 46151226497
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
07/2020
Evidencijski broj
JN-02/05-20
Predmet
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zlatna oktava d.o.o. OIB: 46151226497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.6.2020.
punjenje vatrogasnog aparata
Pastor-TVA d.d.
OIB: 17140959007
60,00 kn
75,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/31/2020
Evidencijski broj
NAR-213/20
Predmet
punjenje vatrogasnog aparata
EOJN
Datum sklapanja
17.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
60,00 kn
Iznos PDV-a
15,00 kn
Cijena s PDV-om
75,00 kn
Rok
RAČUN BR. 4856/1
Datum isporuke: 17.6.2020.
Isporučitelj: Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Opis usluge: punjenje vatrogasnog aparata
Cijena s PDV-om: 75,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.7.2020.
punjenje vatrogasnog aparata
Pastor-TVA d.d.
OIB: 17140959007
60,00 kn
75,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/42/2020
Evidencijski broj
NAR-228/20
Predmet
punjenje vatrogasnog aparata
EOJN
Datum sklapanja
9.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
60,00 kn
Iznos PDV-a
15,00 kn
Cijena s PDV-om
75,00 kn
Rok
RAČUN BR. 5533/RAKITJE/1
Datum isporuke: 9.7.2020.
Isporučitelj: Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Opis usluge: punjenje vatrogasnog aparata
Cijena s PDV-om: 75,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.8.2020.
punjenje vatrogasnog aparata
Pastor-TVA d.d.
OIB: 17140959007
60,00 kn
75,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/51/2020
Evidencijski broj
NAR-271/20
Predmet
punjenje vatrogasnog aparata
EOJN
Datum sklapanja
20.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
60,00 kn
Iznos PDV-a
15,00 kn
Cijena s PDV-om
75,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.10.2020.
punjenje vatrogasnog aparata
Pastor-TVA d.d.
OIB: 17140959007
60,00 kn
75,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/64/2020
Evidencijski broj
NAR-334/20
Predmet
punjenje vatrogasnog aparata
EOJN
Datum sklapanja
13.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
60,00 kn
Iznos PDV-a
15,00 kn
Cijena s PDV-om
75,00 kn
Rok
RAČUN BR. 8220/RAKITJE/1
Datum isporuke: 13.10.2020.
Isporučitelj: Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Opis usluge: punjenje vatrogasnog aparata
Cijena s PDV-om: 75,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.10.2019.
najam otirača
CWS-boco d.o.o.
OIB: 51026536351
70,00 kn
87,50 kn
UGOVOR
Broj
VF 28-10/19
Evidencijski broj
NAR-378/19
Predmet
najam otirača
EOJN
Datum sklapanja
29.10.2019.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
70,00 kn
Iznos PDV-a
17,50 kn
Cijena s PDV-om
87,50 kn
Rok
12 mjeseci
RAČUN BR. 7047-1-1
Datum isporuke: 23.6.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 510
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 9762-1-1
Datum isporuke: 10.8.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 12580-1-1
Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.9.2020.
servis vatrogasnog aparata
Pastor-TVA d.d.
OIB: 17140959007
75,08 kn
93,85 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/55/2020
Evidencijski broj
NAR-302/20
Predmet
servis vatrogasnog aparata
EOJN
Datum sklapanja
25.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
75,08 kn
Iznos PDV-a
18,77 kn
Cijena s PDV-om
93,85 kn
Rok
RAČUN BR. 7639/RAKITJE/1
Datum isporuke: 24.9.2020.
Isporučitelj: Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Opis usluge: servisiranje vatrogasnog aparata
Cijena s PDV-om: 93,85 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
6.7.2020.
servis i održavanje vozila
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek
OIB: 39778503662
80,00 kn
100,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/40/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
50110000-5
Datum sklapanja
6.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
80,00 kn
Iznos PDV-a
20,00 kn
Cijena s PDV-om
100,00 kn
Rok
RAČUN BR. 204/1/1
Datum isporuke: 6.7.2020.
Isporučitelj: Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Opis usluge: popravak signalizacije ZG 6780GZ
Cijena s PDV-om: 100,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.10.2020.
troškovi cestarine
Hrvatske autoceste d.o.o.
OIB: 57500462912
84,80 kn
106,00 kn
UGOVOR
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-354/20
Predmet
troškovi cestarine
EOJN
Datum sklapanja
22.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatske autoceste d.o.o. OIB: 57500462912
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
84,80 kn
Iznos PDV-a
21,20 kn
Cijena s PDV-om
106,00 kn
Rok
RAČUN BR. 8752635
Datum isporuke: 22.10.2020.
Isporučitelj: Hrvatske autoceste d.o.o. OIB: 57500462912
Opis usluge: troškovi cestarine
Cijena s PDV-om: 106,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.9.2020.
popravak elektrike - Fiat Doblo
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek
OIB: 39778503662
176,80 kn
221,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/53/2020
Evidencijski broj
NAR-276/20
Predmet
popravak elektrike - Fiat Doblo
EOJN
Datum sklapanja
7.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
176,80 kn
Iznos PDV-a
44,20 kn
Cijena s PDV-om
221,00 kn
Rok
RAČUN BR. 264/1/1
Datum isporuke: 7.9.2020.
Isporučitelj: Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Opis usluge: popravak elektrike - Fiat Doblo
Cijena s PDV-om: 221,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.6.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
186,40 kn
233,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/215/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
9.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
186,40 kn
Iznos PDV-a
46,60 kn
Cijena s PDV-om
233,00 kn
Rok
RAČUN BR. 426/04/01
Datum isporuke: 9.6.2020.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis motorne kose
Cijena s PDV-om: 233,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.10.2020.
nadoplata ENC
Hrvatske autoceste d.o.o.
OIB: 57500462912
187,82 kn
234,78 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/70/2020
Evidencijski broj
NAR-346/20
Predmet
nadoplata ENC
EOJN
Datum sklapanja
20.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatske autoceste d.o.o. OIB: 57500462912
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
187,82 kn
Iznos PDV-a
46,96 kn
Cijena s PDV-om
234,78 kn
Rok
RAČUN BR. 8747175
Datum isporuke: 20.10.2020.
Isporučitelj: Hrvatske autoceste d.o.o. OIB: 57500462912
Opis usluge: nadoplata ENC
Cijena s PDV-om: 234,78 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.6.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448
195,90 kn
244,88 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/35/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
50000000-5
Datum sklapanja
25.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
195,90 kn
Iznos PDV-a
48,98 kn
Cijena s PDV-om
244,88 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.7.2020.
usluge medicine rada
Dom zdravlja Zagrebačke županije
OIB: 67021010361
225,00 kn
225,00 kn
UGOVOR
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-242/2020
Predmet
usluge medicine rada
EOJN
Datum sklapanja
21.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
225,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
225,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2004156
Datum isporuke: 21.7.2020.
Isporučitelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Opis usluge: usluge medicine rada
Cijena s PDV-om: 225,00 kn
RAČUN BR. 4685105
Datum isporuke: 24.7.2020.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
RAČUN BR. 1116-1-1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Telmatix d.o.o. OIB: 17574253502
Opis usluge: održavanje sustava telemetrije
Cijena s PDV-om: 300,00 kn
RAČUN BR. 4049943099-202008-4
Datum isporuke: 1.8.2020.
Isporučitelj: Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Opis usluge: mjesečna pristojba
Cijena s PDV-om: 240,00 kn
RAČUN BR. 1291-1-1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Telmatix d.o.o. OIB: 17574253502
Opis usluge: mjesečni paušal za održavanje sustava telemetrije
Cijena s PDV-om: 300,00 kn
RAČUN BR. 4693302
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
RAČUN BR. 4702824
Datum isporuke: 29.9.2020.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
RAČUN BR. 1465-1-1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Telmatix d.o.o. OIB: 17574253502
Opis usluge: mjesečni paušal za održavanje sustava telemetrije
Cijena s PDV-om: 300,00 kn
RAČUN BR. 1405044
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečni troškovi vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 1405043
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečni troškovi vode
Cijena s PDV-om: 282,50 kn
RAČUN BR. 1405042
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečni troškovi vode, mjesečni troškovi vode
Cijena s PDV-om: 859,00 kn
RAČUN BR. 4049943099-202010-6
Datum isporuke: 1.10.2020.
Isporučitelj: Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Opis usluge: mjesečna radio pristojba
Cijena s PDV-om: 240,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.