Traženi pojam: USLUGA - pronađeno rezultata: 57. (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
22.10.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
HED, obrt za održavanje i popravak motornih vozila
OIB: 57940962109
4.090,00 kn
5.112,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/72/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
22.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HED, obrt za održavanje i popravak motornih vozila OIB: 57940962109
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.090,00 kn
Iznos PDV-a
1.022,50 kn
Cijena s PDV-om
5.112,50 kn
Rok
RAČUN BR. 637/P1/1
Datum isporuke: 22.10.2020.
Isporučitelj: HED, obrt za održavanje i popravak motornih vozila OIB: 57940962109
Opis usluge: servis i popravak čistilice
Cijena s PDV-om: 5.112,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.10.2020.
troškovi cestarine
Hrvatske autoceste d.o.o.
OIB: 57500462912
84,80 kn
106,00 kn
UGOVOR
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-354/20
Predmet
troškovi cestarine
EOJN
Datum sklapanja
22.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatske autoceste d.o.o. OIB: 57500462912
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
84,80 kn
Iznos PDV-a
21,20 kn
Cijena s PDV-om
106,00 kn
Rok
RAČUN BR. 8752635
Datum isporuke: 22.10.2020.
Isporučitelj: Hrvatske autoceste d.o.o. OIB: 57500462912
Opis usluge: troškovi cestarine
Cijena s PDV-om: 106,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.10.2020.
nadoplata ENC
Hrvatske autoceste d.o.o.
OIB: 57500462912
187,82 kn
234,78 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/70/2020
Evidencijski broj
NAR-346/20
Predmet
nadoplata ENC
EOJN
Datum sklapanja
20.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatske autoceste d.o.o. OIB: 57500462912
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
187,82 kn
Iznos PDV-a
46,96 kn
Cijena s PDV-om
234,78 kn
Rok
RAČUN BR. 8747175
Datum isporuke: 20.10.2020.
Isporučitelj: Hrvatske autoceste d.o.o. OIB: 57500462912
Opis usluge: nadoplata ENC
Cijena s PDV-om: 234,78 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.10.2020.
troškovi registracije ZG 9457GB
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
1.130,72 kn
1.162,40 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/68/2020
Evidencijski broj
NAR-343/20
Predmet
troškovi registracije ZG 9457GB
EOJN
Datum sklapanja
19.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.130,72 kn
Iznos PDV-a
31,68 kn
Cijena s PDV-om
1.162,40 kn
Rok
RAČUN BR. 28246-H119-17161
Datum isporuke: 19.10.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije ZG 9457GB, troškovi registracije ZG 9457GB
Cijena s PDV-om: 1.162,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.10.2020.
troškovi tehničkog pregleda ZG 9457GB
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
261,47 kn
326,84 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/68/2020
Evidencijski broj
NAR-342/20
Predmet
troškovi tehničkog pregleda ZG 9457GB
EOJN
Datum sklapanja
19.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
261,47 kn
Iznos PDV-a
65,37 kn
Cijena s PDV-om
326,84 kn
Rok
RAČUN BR. 28240-H119.17161
Datum isporuke: 19.10.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi tehničkog pregleda ZG 9457GB
Cijena s PDV-om: 326,84 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.10.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448
495,91 kn
619,89 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/67/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
15.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
495,91 kn
Iznos PDV-a
123,98 kn
Cijena s PDV-om
619,89 kn
Rok
RAČUN BR. 7262/1/1
Datum isporuke: 15.10.2020.
Isporučitelj: Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Opis usluge: popravak bušilice Bosch
Cijena s PDV-om: 619,89 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.10.2020.
punjenje vatrogasnog aparata
Pastor-TVA d.d.
OIB: 17140959007
60,00 kn
75,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/64/2020
Evidencijski broj
NAR-334/20
Predmet
punjenje vatrogasnog aparata
EOJN
Datum sklapanja
13.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
60,00 kn
Iznos PDV-a
15,00 kn
Cijena s PDV-om
75,00 kn
Rok
RAČUN BR. 8220/RAKITJE/1
Datum isporuke: 13.10.2020.
Isporučitelj: Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Opis usluge: punjenje vatrogasnog aparata
Cijena s PDV-om: 75,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.10.2020.
usluga hoblanja daski
Koren stolarija, vl. Jožef Koren
OIB: 33640270336
500.000,00 kn
500.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/66/2020
Evidencijski broj
NAR-335/20
Predmet
usluga hoblanja daski
EOJN
Datum sklapanja
12.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Koren stolarija, vl. Jožef Koren OIB: 33640270336
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
500.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
500.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 22/1/1
Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: Koren stolarija, vl. Jožef Koren OIB: 33640270336
Opis usluge: usluga hoblanja daski
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.10.2020.
troškovi registracije ZG 3049HA
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
1.316,72 kn
1.348,40 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/63/2020
Evidencijski broj
NAR-331/20
Predmet
troškovi registracije ZG 3049HA
EOJN
Datum sklapanja
9.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.316,72 kn
Iznos PDV-a
31,68 kn
Cijena s PDV-om
1.348,40 kn
Rok
RAČUN BR. 27320-H119-5012
Datum isporuke: 9.10.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije, troškovi registracije
Cijena s PDV-om: 1.348,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.10.2020.
troškovi tehničkog pregleda ZG 3049HA
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
357,15 kn
446,44 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/63/2020
Evidencijski broj
NAR-328/20
Predmet
troškovi tehničkog pregleda ZG 3049HA
EOJN
Datum sklapanja
9.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
357,15 kn
Iznos PDV-a
89,29 kn
Cijena s PDV-om
446,44 kn
Rok
RAČUN BR. 27315-H119-5012
Datum isporuke: 9.10.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi tehničkog pregleda ZG 3049HA
Cijena s PDV-om: 446,44 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.10.2020.
usluga plastifikacije
Metaplast encore d.o.o.
OIB: 22197454225
637,00 kn
796,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/336/2020
Evidencijski broj
NAR-317/20
Predmet
usluga plastifikacije
EOJN
Datum sklapanja
5.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Metaplast encore d.o.o. OIB: 22197454225
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
637,00 kn
Iznos PDV-a
159,25 kn
Cijena s PDV-om
796,25 kn
Rok
RAČUN BR. 74/1/1
Datum isporuke: 5.10.2020.
Isporučitelj: Metaplast encore d.o.o. OIB: 22197454225
Opis usluge: usluga plastifikacije
Cijena s PDV-om: 796,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.10.2020.
najam A4 HP uređaja
Opti print adria d.o.o.
OIB: 11469787133
350,00 kn
437,50 kn
UGOVOR
Broj
16/2020
Evidencijski broj
NAR-40/2020
Predmet
najam A4 HP uređaja
EOJN
Datum sklapanja
2.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
350,00 kn
Iznos PDV-a
87,50 kn
Cijena s PDV-om
437,50 kn
Rok
RAČUN BR. RAM-5130
Datum isporuke: 2.10.2020.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.9.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448
751,20 kn
939,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/59/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
30.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
751,20 kn
Iznos PDV-a
187,80 kn
Cijena s PDV-om
939,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1416/1/1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Opis usluge: popravak čekića Makita HW1802
Cijena s PDV-om: 939,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.9.2020.
čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o.
OIB: 72128261220
37.800,00 kn
47.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/58/2020
Evidencijski broj
JN-01/21-20
Predmet
čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
EOJN
Datum sklapanja
28.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
37.800,00 kn
Iznos PDV-a
9.450,00 kn
Cijena s PDV-om
47.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 451-1-1
Datum isporuke: 28.9.2020.
Isporučitelj: Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Opis usluge: čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
Cijena s PDV-om: 47.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.9.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448
1.095,12 kn
1.368,90 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/60/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
28.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.095,12 kn
Iznos PDV-a
273,78 kn
Cijena s PDV-om
1.368,90 kn
Rok
RAČUN BR. 1402/1/1
Datum isporuke: 28.9.2020.
Isporučitelj: Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Opis usluge: popravak bušilice Bosch
Cijena s PDV-om: 1.368,90 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.9.2020.
servis vatrogasnog aparata
Pastor-TVA d.d.
OIB: 17140959007
75,08 kn
93,85 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/55/2020
Evidencijski broj
NAR-302/20
Predmet
servis vatrogasnog aparata
EOJN
Datum sklapanja
25.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
75,08 kn
Iznos PDV-a
18,77 kn
Cijena s PDV-om
93,85 kn
Rok
RAČUN BR. 7639/RAKITJE/1
Datum isporuke: 24.9.2020.
Isporučitelj: Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Opis usluge: servisiranje vatrogasnog aparata
Cijena s PDV-om: 93,85 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.9.2020.
usluga pranja i čišćenja službenih vozila
Dizajn na kvadrat, obrt vl. M.Stojanović
OIB: 44523707423
550,00 kn
550,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/56/2020
Evidencijski broj
NAR-303/20
Predmet
usluga pranja i čišćenja službenih vozila
EOJN
Datum sklapanja
24.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dizajn na kvadrat, obrt vl. M.Stojanović OIB: 44523707423
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
550,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
550,00 kn
Rok
RAČUN BR. 36-09-20
Datum isporuke: 24.9.2020.
Isporučitelj: Dizajn na kvadrat, obrt vl. M.Stojanović OIB: 44523707423
Opis usluge: usluga pranja i čišćenja službenih vozila
Cijena s PDV-om: 550,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.9.2020.
servis vozila Fiat Ducato
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
1.443,76 kn
1.804,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/54/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis vozila Fiat Ducato
EOJN
Datum sklapanja
16.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.443,76 kn
Iznos PDV-a
360,94 kn
Cijena s PDV-om
1.804,70 kn
Rok
RAČUN BR. 237/1/2
Datum isporuke: 16.9.2020.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: servis vozila Fiat Ducato
Cijena s PDV-om: 1.804,70 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.9.2020.
godišnja naknada za korištenje Linux Medium paketa
Avalon d.o.o.
OIB: 89338385732
440,00 kn
550,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/37/2020
Evidencijski broj
NAR/287/20
Predmet
godišnja naknada za korištenje Linux Medium paketa
EOJN
Datum sklapanja
11.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Avalon d.o.o. OIB: 89338385732
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
440,00 kn
Iznos PDV-a
110,00 kn
Cijena s PDV-om
550,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.9.2020.
popravak elektrike - Fiat Doblo
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek
OIB: 39778503662
176,80 kn
221,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/53/2020
Evidencijski broj
NAR-276/20
Predmet
popravak elektrike - Fiat Doblo
EOJN
Datum sklapanja
7.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
176,80 kn
Iznos PDV-a
44,20 kn
Cijena s PDV-om
221,00 kn
Rok
RAČUN BR. 264/1/1
Datum isporuke: 7.9.2020.
Isporučitelj: Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Opis usluge: popravak elektrike - Fiat Doblo
Cijena s PDV-om: 221,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.