Traženi pojam: USLUGA - pronađeno rezultata: 40. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
25.9.2020.
servis vatrogasnog aparata
Pastor-TVA d.d.
OIB: 17140959007
75,08 kn
93,85 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/55/2020
Evidencijski broj
NAR-302/20
Predmet
servis vatrogasnog aparata
EOJN
Datum sklapanja
25.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
75,08 kn
Iznos PDV-a
18,77 kn
Cijena s PDV-om
93,85 kn
Rok
RAČUN BR. 7639/RAKITJE/1
Datum isporuke: 24.9.2020.
Isporučitelj: Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Opis usluge: servisiranje vatrogasnog aparata
Cijena s PDV-om: 93,85 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.9.2020.
usluga pranja i čišćenja službenih vozila
Dizajn na kvadrat, obrt vl. M.Stojanović
OIB: 44523707423
550,00 kn
550,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/56/2020
Evidencijski broj
NAR-303/20
Predmet
usluga pranja i čišćenja službenih vozila
EOJN
Datum sklapanja
24.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dizajn na kvadrat, obrt vl. M.Stojanović OIB: 44523707423
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
550,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
550,00 kn
Rok
RAČUN BR. 36-09-20
Datum isporuke: 24.9.2020.
Isporučitelj: Dizajn na kvadrat, obrt vl. M.Stojanović OIB: 44523707423
Opis usluge: usluga pranja i čišćenja službenih vozila
Cijena s PDV-om: 550,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.9.2020.
servis vozila Fiat Ducato
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
1.443,76 kn
1.804,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/54/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis vozila Fiat Ducato
EOJN
Datum sklapanja
16.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.443,76 kn
Iznos PDV-a
360,94 kn
Cijena s PDV-om
1.804,70 kn
Rok
RAČUN BR. 237/1/2
Datum isporuke: 16.9.2020.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: servis vozila Fiat Ducato
Cijena s PDV-om: 1.804,70 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.9.2020.
popravak elektrike - Fiat Doblo
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek
OIB: 39778503662
176,80 kn
221,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/53/2020
Evidencijski broj
NAR-276/20
Predmet
popravak elektrike - Fiat Doblo
EOJN
Datum sklapanja
7.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
176,80 kn
Iznos PDV-a
44,20 kn
Cijena s PDV-om
221,00 kn
Rok
RAČUN BR. 264/1/1
Datum isporuke: 7.9.2020.
Isporučitelj: Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Opis usluge: popravak elektrike - Fiat Doblo
Cijena s PDV-om: 221,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.9.2020.
certifikat
Companywall d.o.o.
OIB: 93441573210
1.056,55 kn
1.320,69 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/34/2020
Evidencijski broj
NAR-288/20
Predmet
certifikat
EOJN
Datum sklapanja
1.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Companywall d.o.o. OIB: 93441573210
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.056,55 kn
Iznos PDV-a
264,14 kn
Cijena s PDV-om
1.320,69 kn
Rok
RAČUN BR. 000004080
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Companywall d.o.o. OIB: 93441573210
Opis usluge: certifikat
Cijena s PDV-om: 1.320,69 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.8.2020.
usluga pranja radne odjeće
Praonica rublja Petra
OIB: 66631564233
435,00 kn
435,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/47/2020
Evidencijski broj
NAR-264/20
Predmet
usluga pranja radne odjeće
EOJN
Datum sklapanja
24.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Praonica rublja Petra OIB: 66631564233
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
435,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
435,00 kn
Rok
RAČUN BR. 313-P1-1
Datum isporuke: 8.9.2020.
Isporučitelj: Praonica rublja Petra OIB: 66631564233
Opis usluge: usluga pranja radne odjeće
Cijena s PDV-om: 435,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.8.2020.
punjenje vatrogasnog aparata
Pastor-TVA d.d.
OIB: 17140959007
60,00 kn
75,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/51/2020
Evidencijski broj
NAR-271/20
Predmet
punjenje vatrogasnog aparata
EOJN
Datum sklapanja
20.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
60,00 kn
Iznos PDV-a
15,00 kn
Cijena s PDV-om
75,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.8.2020.
pregled i ispitivanje radne opreme
Kontrol biro d.o.o.
OIB: 80916616067
4.195,50 kn
5.244,38 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/49/2020
Evidencijski broj
NAR-262/20
Predmet
pregled i ispitivanje radne opreme
EOJN
Datum sklapanja
14.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.195,50 kn
Iznos PDV-a
1.048,88 kn
Cijena s PDV-om
5.244,38 kn
Rok
RAČUN BR. 9511/1/365
Datum isporuke: 14.8.2020.
Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Opis usluge: pregled i ispitovanje radne opreme
Cijena s PDV-om: 5.244,38 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.8.2020.
vodoinstalaterske usluge
Jurak mont, obrt vl. Zdravko Jurak
OIB: 19180900334
900,00 kn
900,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/48/2020
Evidencijski broj
NAR-255/2020
Predmet
vodoinstalaterske usluge
EOJN
Datum sklapanja
12.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Jurak mont, obrt vl. Zdravko Jurak OIB: 19180900334
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
900,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
900,00 kn
Rok
RAČUN BR. 36-1-1
Datum isporuke: 12.8.2020.
Isporučitelj: Jurak mont, obrt vl. Zdravko Jurak OIB: 19180900334
Opis usluge: vodoinstalaterske usluge
Cijena s PDV-om: 900,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.8.2020.
usluga lotanja
Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa
OIB: 84099600615
290,00 kn
362,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/105/2020
Evidencijski broj
NAR-250/20
Predmet
usluga lotanja
EOJN
Datum sklapanja
10.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
290,00 kn
Iznos PDV-a
72,50 kn
Cijena s PDV-om
362,50 kn
Rok
RAČUN BR. 980/POSL.1/1
Datum isporuke: 10.8.2020.
Isporučitelj: Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615
Opis usluge: usluga lotanja
Cijena s PDV-om: 362,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.8.2020.
usluga lotanja
Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa
OIB: 84099600615
290,00 kn
362,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/101/2020
Evidencijski broj
NAR/250/20
Predmet
usluga lotanja
EOJN
Datum sklapanja
7.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
290,00 kn
Iznos PDV-a
72,50 kn
Cijena s PDV-om
362,50 kn
Rok
RAČUN BR. 972/POSL.1/1
Datum isporuke: 7.8.2020.
Isporučitelj: Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615
Opis usluge: usluga lotanja
Cijena s PDV-om: 362,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.7.2020.
godišnja licenca za antivirusni program
Procudo d.o.o.
OIB: 78127426216
436,00 kn
545,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/31/2020
Evidencijski broj
NAR-243/2020
Predmet
godišnja licenca za antivirusni program
EOJN
Datum sklapanja
31.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Procudo d.o.o. OIB: 78127426216
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
436,00 kn
Iznos PDV-a
109,00 kn
Cijena s PDV-om
545,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.7.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek
OIB: 39778503662
1.184,00 kn
1.480,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/46/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
30.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.184,00 kn
Iznos PDV-a
296,00 kn
Cijena s PDV-om
1.480,00 kn
Rok
RAČUN BR. 233/1/1
Datum isporuke: 30.7.2020.
Isporučitelj: Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Opis usluge: servis i popravak čistilice
Cijena s PDV-om: 1.480,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.7.2020.
usluge medicine rada
Dom zdravlja Zagrebačke županije
OIB: 67021010361
225,00 kn
225,00 kn
UGOVOR
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-242/2020
Predmet
usluge medicine rada
EOJN
Datum sklapanja
21.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
225,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
225,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2004156
Datum isporuke: 21.7.2020.
Isporučitelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Opis usluge: usluge medicine rada
Cijena s PDV-om: 225,00 kn
RAČUN BR. 4685105
Datum isporuke: 24.7.2020.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
RAČUN BR. 1116-1-1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Telmatix d.o.o. OIB: 17574253502
Opis usluge: održavanje sustava telemetrije
Cijena s PDV-om: 300,00 kn
RAČUN BR. 4049943099-202008-4
Datum isporuke: 1.8.2020.
Isporučitelj: Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Opis usluge: mjesečna pristojba
Cijena s PDV-om: 240,00 kn
RAČUN BR. 1291-1-1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Telmatix d.o.o. OIB: 17574253502
Opis usluge: mjesečni paušal za održavanje sustava telemetrije
Cijena s PDV-om: 300,00 kn
RAČUN BR. 4693302
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.7.2020.
punjenje vatrogasnog aparata
Pastor-TVA d.d.
OIB: 17140959007
60,00 kn
75,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/42/2020
Evidencijski broj
NAR-228/20
Predmet
punjenje vatrogasnog aparata
EOJN
Datum sklapanja
9.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
60,00 kn
Iznos PDV-a
15,00 kn
Cijena s PDV-om
75,00 kn
Rok
RAČUN BR. 5533/RAKITJE/1
Datum isporuke: 9.7.2020.
Isporučitelj: Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Opis usluge: punjenje vatrogasnog aparata
Cijena s PDV-om: 75,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.7.2020.
usluga pranja radne odjeće
Praonica rublja Petra
OIB: 66631564233
360,00 kn
360,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/39/2020
Evidencijski broj
NAR-227/2020
Predmet
usluga pranja radne odjeće
EOJN
Datum sklapanja
8.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Praonica rublja Petra OIB: 66631564233
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
360,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
360,00 kn
Rok
RAČUN BR. 280-P1-1
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: Praonica rublja Petra OIB: 66631564233
Opis usluge: usluga pranja radne odjeće
Cijena s PDV-om: 360,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
6.7.2020.
servis i održavanje vozila
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek
OIB: 39778503662
80,00 kn
100,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/40/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
50110000-5
Datum sklapanja
6.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
80,00 kn
Iznos PDV-a
20,00 kn
Cijena s PDV-om
100,00 kn
Rok
RAČUN BR. 204/1/1
Datum isporuke: 6.7.2020.
Isporučitelj: Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Opis usluge: popravak signalizacije ZG 6780GZ
Cijena s PDV-om: 100,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.6.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
19.920,00 kn
24.900,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/36/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
50000000-5
Datum sklapanja
29.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.920,00 kn
Iznos PDV-a
4.980,00 kn
Cijena s PDV-om
24.900,00 kn
Rok
RAČUN BR. 112-1-1
Datum isporuke: 29.6.2020.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: popravak čistilice
Cijena s PDV-om: 24.900,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
troškovi registracije ZG 6769FM
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
605,82 kn
637,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/32/2020
Evidencijski broj
NAR-210/20
Predmet
troškovi registracije ZG 6769FM
EOJN
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
605,82 kn
Iznos PDV-a
31,68 kn
Cijena s PDV-om
637,50 kn
Rok
RAČUN BR. 17462-H119-1983
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije ZG 6769FM, troškovi registracije ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 637,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
troškovi registracije ZG 6769FM
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
264,49 kn
330,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/32/2020
Evidencijski broj
NAR-207/20
Predmet
troškovi registracije ZG 6769FM
EOJN
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
264,49 kn
Iznos PDV-a
66,12 kn
Cijena s PDV-om
330,61 kn
Rok
RAČUN BR. 17457-H119-1671
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 330,61 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.